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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-07-26 11:12

您好
在項目地多預(yù)繳了增值稅,可以不在項目地申請退稅,在注冊地申報時抵扣

追問

2024-07-26 11:29

老師,把外省多預(yù)繳的增值稅在注冊地申報時抵扣了,注冊地稅務(wù)機關(guān)會不會找我麻煩呢

bamboo老師 解答

2024-07-26 11:46

外省多預(yù)繳的增值稅在注冊地申報時抵扣 這是正常業(yè)務(wù)啊 為啥要找您麻煩

追問

2024-07-26 13:42

老師,我是怕注冊地的稅務(wù)機關(guān)會認(rèn)為本應(yīng)在注冊地繳的稅款,繳到了項目地(省外),比如應(yīng)在項目地預(yù)繳2%的增值稅,由于多繳了,預(yù)繳就大于2%了

bamboo老師 解答

2024-07-26 13:43

這個正常沒事的哈
請問您繳納的計稅基數(shù)不是開票金額嗎?

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相關(guān)問題討論
你好!你是什么業(yè)務(wù)要申請退稅?出口嗎
2024-08-21 16:08:05
你好,可以的,一般沒問題
2022-04-13 12:01:46
你好? 符合規(guī)定的可以退?
2022-03-02 13:58:58
營業(yè)收入”:按照上一年度增值稅銷售額確定。增值稅差額征稅的,以差額后的銷售額確定。 “資產(chǎn)總額”:按照上一會計年度年末值填寫。 財政部 國家稅務(wù)總局2022年第14號公告所稱中型企業(yè)、小型企業(yè)和微型企業(yè),按照《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號)和《金融業(yè)企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(銀發(fā)〔2015〕309號)中的營業(yè)收入指標(biāo)、資產(chǎn)總額指標(biāo)確定。其中,資產(chǎn)總額指標(biāo)按照納稅人上一會計年度年末值確定。營業(yè)收入指標(biāo)按照納稅人上一會計年度增值稅銷售額確定;不滿一個會計年度的,按照以下公式計算:   增值稅銷售額(年)=上一會計年度企業(yè)實際存續(xù)期間增值稅銷售額/企業(yè)實際存續(xù)月數(shù)×12
2022-06-07 15:01:50
同學(xué)你好 按照《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于進一步加大增值稅期末留抵退稅政策實施力度的公告》的規(guī)定,符合條件的制造業(yè)等行業(yè)企業(yè)申請留抵退稅的銷售額占比為:從事《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》中“制造業(yè)”、“科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)”、“電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”、“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”、“生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)”和“交通運輸、倉儲和郵政業(yè)”業(yè)務(wù)相應(yīng)發(fā)生的增值稅銷售額占全部增值稅銷售額的比重超過50%。 您公司登記為一般納稅人后的經(jīng)營期雖不滿12個月,但總經(jīng)營期已超過12個月。因此,您應(yīng)將申請退稅前連續(xù)12個月的增值稅銷售額(包含小規(guī)模納稅人期間的銷售額)一并計算。
2022-05-24 14:59:48
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