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送心意

呂小冬老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-07-24 15:01

你好,確認(rèn)下每個客戶的二級明細金額,比如原“應(yīng)收賬款”科目余額為 100,000 元,經(jīng)過梳理確定要分為 A 客戶、B 客戶兩個明細科目,分別應(yīng)分配 60,000 元和 40,000 元。則調(diào)整憑證為:
借:應(yīng)收賬款 - A 客戶 60,000
借:應(yīng)收賬款 - B 客戶 40,000
貸:應(yīng)收賬款 100,000

微信用戶 追問

2024-07-24 15:06

現(xiàn)在有一部分金額已經(jīng)無法準(zhǔn)確區(qū)分明細,,我可不可以按照壞賬的方式直接沖銷掉?會不會有稅務(wù)風(fēng)險?

呂小冬老師 解答

2024-07-24 15:12

你好,直接沖銷會有稅務(wù)風(fēng)險的,盡量區(qū)分。

呂小冬老師 解答

2024-07-24 15:12

如果確實無法收回,按照企業(yè)內(nèi)部的壞賬審批流程進行處理,并留存好相關(guān)的證據(jù)和資料,以備稅務(wù)機關(guān)檢查。

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相關(guān)問題討論
這是會計科目重分類問題,對于資產(chǎn)負債表中的應(yīng)收賬款,應(yīng)填列的數(shù)據(jù)是:應(yīng)收賬款明細科目中的借方余額的全部屬于應(yīng)收賬款的范圍,預(yù)收賬款明細科目的借方余額部分也是屬于應(yīng)收賬款填列的范圍,上述兩項數(shù)據(jù)加總后,再減去根據(jù)應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負債表中填的應(yīng)收賬款的金額。 其他問題類似
2017-05-24 20:49:56
您好,通常是不會的,您檢查一下供應(yīng)商是否變動過。
2021-03-05 17:17:14
同學(xué)你好,點擊進去看下明細帳,是不是掛帳把科目掛錯了
2021-03-05 17:34:46
你們單位提前收了人家的錢,是不是沒有確認(rèn)收入
2022-04-08 20:03:00
同學(xué)你好 這個說明是應(yīng)付
2021-10-29 11:47:49
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