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送心意

老王老師

職稱： ,中級會計師

2018-05-08 21:06

您好，填寫附表五，《增值稅納稅申報表附列資料（五）》（不動產(chǎn)分期抵扣計算表）填表說明 
（一）本表由分期抵扣不動產(chǎn)進(jìn)項稅額的納稅人填寫。 
（二）“稅款所屬時間”“納稅人名稱”的填寫同主表。 
（三）第1列“期初待抵扣不動產(chǎn)進(jìn)項稅額”：填寫納稅人上期期末待抵扣不動產(chǎn)進(jìn)項稅額。 
（四）第2列“本期不動產(chǎn)進(jìn)項稅額增加額”：填寫本期取得的符合稅法規(guī)定的不動產(chǎn)進(jìn)項稅額。 
（五）第3列“本期可抵扣不動產(chǎn)進(jìn)項稅額”：填寫符合稅法規(guī)定可以在本期抵扣的不動產(chǎn)進(jìn)項稅額。 
（六）第4列“本期轉(zhuǎn)入的待抵扣不動產(chǎn)進(jìn)項稅額”：填寫按照稅法規(guī)定本期應(yīng)轉(zhuǎn)入的待抵扣不動產(chǎn)進(jìn)項稅額。 
本列數(shù)≤《附列資料（二）》第23欄“稅額”。 
（七）第5列“本期轉(zhuǎn)出的待抵扣不動產(chǎn)進(jìn)項稅額”：填寫按照稅法規(guī)定本期應(yīng)轉(zhuǎn)出的待抵扣不動產(chǎn)進(jìn)項稅額。 
（八）第6列“期末待抵扣不動產(chǎn)進(jìn)項稅額”：填寫本期期末尚未抵扣的不動產(chǎn)進(jìn)項稅額，按表中公式填寫。

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相關(guān)問題討論
你開的是廣告服務(wù)嗎？是的話屬于服務(wù)不動產(chǎn)。
2020-04-23 09:19:52
你看你有更正申報嗎 沒有的可以去稅務(wù)局修改
2019-09-02 15:22:48
您好！ 第2行包含當(dāng)月認(rèn)證的不動產(chǎn)發(fā)票，9行填寫不動產(chǎn)發(fā)票的信息，10行填寫允許抵扣的60%稅額即可。
2018-11-13 17:34:48
您好 并在一起填寫就可以了
2023-11-07 22:59:27
等會填報說明我發(fā)群里你去看下吧
2019-03-13 18:17:48
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