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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-08 11:36

你好,是填寫不含稅收入金額的

深情與貓 追問

2018-05-08 11:48

老師 還有個問題 比如我們實際入庫金額是30萬,我們付款20萬,對方開票也是20萬,返利10萬,這個會計分錄應該怎么做了,老師,我們是醫(yī)藥公司一般納稅人

鄒老師 解答

2018-05-08 11:50

你好,借;庫存商品  30  貸;銀行存款  20  其他業(yè)務收入    應交稅費

深情與貓 追問

2018-05-08 13:54

那我應付賬款這邊平不了 怎么辦

鄒老師 解答

2018-05-08 13:58

你好,你當時做的分錄是?

深情與貓 追問

2018-05-08 15:17

當時入庫的時候是借:庫存商品256410.26    應交稅費-應交增值稅進項稅43589.74     貸:應付賬款 300000

鄒老師 解答

2018-05-08 15:20

你好,你付款就 借;應付賬款  30萬  貸銀行存款  20萬  其他業(yè)務收入  應交稅費 
返利10萬做其他業(yè)務收入確認

深情與貓 追問

2018-05-08 15:42

那其他業(yè)務收入的二級科目寫供應商的名字 可以嗎?

鄒老師 解答

2018-05-08 15:44

你好,收入不需要根據(jù)供應商設置二級明細 
其他應付款才需要根據(jù)委托銷售方設置明細的

深情與貓 追問

2018-05-08 16:01

那我應付賬款不是還有掛賬

鄒老師 解答

2018-05-08 16:03

借:庫存商品256410.26 應交稅費-應交增值稅進項稅43589.74 貸:應付賬款 300000 
借;應付賬款 30萬 貸銀行存款 20萬 其他業(yè)務收入 應交稅費 
這兩個分錄做了,應付賬款怎么會掛賬呢

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同學你好 你這個有捐贈收據(jù)嗎
2021-11-09 06:45:01
您好 所得稅稅負率=實際繳納所得稅/銷售額*100% 這樣計算正確的
2020-01-01 16:01:08
你好,是的,是不含稅收入。
2019-07-04 15:05:05
您好!不含稅收入。
2017-06-15 09:55:04
企業(yè)所得稅是要根據(jù)匯算清繳計算出來的應納稅所得額乘以稅率計算的,這個不是預計出來的。
2019-03-25 16:23:49
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