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送心意

王晶老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2018-05-08 11:48

你好，12月分成立需要報送匯算清繳，按照實際報送就可以了，基本沒啥問題

一帆媽媽 追問

2018-05-08 11:54

但是他說要填一個彌補虧損的表呢，那個怎么填呀，請賜教

王晶老師 解答

2018-05-08 12:00

你們是新成立的，彌補虧損的表直接保存就行了，填上當(dāng)年度的凈利潤就可以了

一帆媽媽 追問

2018-05-08 14:27

我的資產(chǎn)總額怎么填呢，是填資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總計數(shù)嗎？我們2017年就12月份一個月的帳務(wù)。人數(shù)呢，現(xiàn)在公司加上法人就4個人

王晶老師 解答

2018-05-08 14:41

是的，填資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額，工資表做了幾個人就寫幾個人

一帆媽媽 追問

2018-05-08 14:50

季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 
還用這個公式嗎？公式算出來，就和資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)不一樣呀

王晶老師 解答

2018-05-08 14:54

不用啊，你們就成立一個月不需要用這個公式

一帆媽媽 追問

2018-05-08 14:59

直接就填資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總計金額就行，對吧，老師

王晶老師 解答

2018-05-08 15:00

你好，是的呢，就這樣填寫

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相關(guān)問題討論
小規(guī)模納稅人的匯算清繳是在電子稅務(wù)局里弄嗎 是的
2019-04-09 13:07:22
你好，匯算清繳就是根據(jù)稅法規(guī)定對賬務(wù)處理予以填表調(diào)整 有企業(yè)所得稅納稅義務(wù)的，就需要做 在5月31日之前完成
2018-11-28 08:57:25
你好 每月登錄 稅盤會自動抄稅 要登錄 一下的 ，查賬征收的需要做匯算清繳
2020-06-06 09:35:47
同學(xué)你好 這個可以看下匯算清繳的課程
2021-05-24 19:06:03
要的。和一般納稅人是相同的時間。
2018-02-23 08:38:34
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