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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-07 14:50

你好,你單位屬于企業(yè)集團最終控股? 
同期資料一般是選擇無

阿真 追問

2018-05-07 17:27

親愛的鄒老師,匯算清繳時只有收入   成本為0   申報提示有風(fēng)險 
成本就是工資之類的    都在費用里 
 
你好,可以把取得收入所發(fā)生的相應(yīng)人員工資計入勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本  
不能有收入而沒有成本,這樣的報表一看就有問題的 
 
這個問題,那樣就與利潤表年報不一致了

鄒老師 解答

2018-05-07 17:29

你好,你需要把之前沒有成本的錯誤的利潤表撤銷,然后調(diào)整賬務(wù),根據(jù)調(diào)整的賬務(wù)編制新的報表,然后根據(jù)新的報表數(shù)據(jù)做匯算清繳申報的

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相關(guān)問題討論
沒有的話,就不需要申報
2022-03-31 11:49:37
你好,根據(jù)單位與關(guān)聯(lián)方的關(guān)系,發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況填寫
2021-03-23 14:19:26
你好 就是和關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來 這個如果沒有,需要填寫法人信息
2020-03-16 09:15:55
企業(yè)在報告年度內(nèi)發(fā)生關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來的,除填報表G000000、表G100000、表G101000外,應(yīng)根據(jù)發(fā)生的交易類型據(jù)實選填表G102000—G108000,并同時填報表G109000及表G113010,如發(fā)生境外關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來的還需按要求填報表G112000。報告年度所屬期間有編制合并財務(wù)報表的企業(yè)需額外填報表G113020
2019-05-23 13:53:47
企業(yè)在報告年度內(nèi)發(fā)生關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來的,除填報表G000000、表G100000、表G101000外,應(yīng)根據(jù)發(fā)生的交易類型據(jù)實選填表G102000—G108000,并同時填報表G109000及表G113010,如發(fā)生境外關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來的還需按要求填報表G112000。報告年度所屬期間有編制合并財務(wù)報表的企業(yè)需額外填報表G113020。
2019-05-22 18:30:07
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