無(wú)敵小魔仙 追問(wèn)

2024-07-09 08:47

單位繳納員工社保管理費(fèi)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1-3月份每個(gè)月多寫(xiě)了14元，間接費(fèi)社保保險(xiǎn)費(fèi)少寫(xiě)了14

嬋老師 解答

2024-07-09 08:50

那簡(jiǎn)單，只要把間接費(fèi)和管理費(fèi)做個(gè)調(diào)整分錄即可
借：間接費(fèi)用 -14
借：管理費(fèi)用  14

無(wú)敵小魔仙 追問(wèn)

2024-07-09 08:50

老師，我第一季度報(bào)表已經(jīng)報(bào)了。在第二季度怎么做調(diào)整

嬋老師 解答

2024-07-09 08:51

沒(méi)關(guān)系，首先金額就比較小，也不跨年，其次季度報(bào)表也不是公示期，所以你正常調(diào)整即可

無(wú)敵小魔仙 追問(wèn)

2024-07-09 08:52

第二季度我是按照正在的做的，想在第二季度做調(diào)整

無(wú)敵小魔仙 追問(wèn)

2024-07-09 08:53

正常調(diào)整第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表？老師我不從電子稅務(wù)局調(diào)整第一季度報(bào)表的話(huà)還有別的辦法嗎

嬋老師 解答

2024-07-09 08:59

不是，我的意思是你不用調(diào)整報(bào)表，就把調(diào)整分錄做在二季度即可，然后相關(guān)調(diào)整體現(xiàn)在二季度報(bào)表中，就算是稅務(wù)也沒(méi)有問(wèn)題，本來(lái)所得稅就是按照年度匯算清繳，季度屬于申報(bào)期間，季度數(shù)據(jù)有問(wèn)題，年度匯算清繳做調(diào)整都可以的

無(wú)敵小魔仙 追問(wèn)

2024-07-09 09:04

就是我6月份做的時(shí)候把間接費(fèi)+42，管理費(fèi)-42是嗎

嬋老師 解答

2024-07-09 09:05

是的，就是這個(gè)意思