枯葉蝶 追問(wèn)

2018-05-06 16:10

您好，徐老師，是這樣的，因?yàn)槲覀児臼?月份注冊(cè)的，9月份進(jìn)行稅務(wù)登記（1個(gè)月內(nèi)），10月份才正式申報(bào)個(gè)稅，然后8月份工資沒(méi)有申報(bào)，比方說(shuō)是1萬(wàn)，9月份有些員工資料不全，實(shí)際發(fā)生3萬(wàn)，申報(bào)2萬(wàn)，10月-12月分別是3萬(wàn)，那我工資 總額是13萬(wàn)，2017年12月31日前實(shí)際發(fā)放工資是10萬(wàn)（ 12月份工資1月份發(fā)放），請(qǐng)問(wèn)賬載金額我可以填13萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生額我填10萬(wàn)，稅收金額我填10萬(wàn)可以嗎？？？

徐阿富老師 解答

2018-05-06 16:15

你好，你這個(gè)應(yīng)該是3個(gè)數(shù)據(jù)都填13萬(wàn)就可以，不要被申報(bào)個(gè)稅誤導(dǎo)掉，申報(bào)個(gè)稅和這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的。

枯葉蝶 追問(wèn)

2018-05-06 16:21

不是沒(méi)有申報(bào)的是不能在所得稅前扣除嗎？

徐阿富老師 解答

2018-05-06 16:24

你好，沒(méi)有這樣的規(guī)定的。沒(méi)有申報(bào)為啥不能扣除？沒(méi)有申報(bào)只和個(gè)稅有關(guān)。你不用糾結(jié)，糾結(jié)了數(shù)據(jù)填不一致你所得稅申報(bào)會(huì)更麻煩。我的意見應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題的。

枯葉蝶 追問(wèn)

2018-05-06 16:31

徐老師，還有職工福利費(fèi)支出4500元，比方說(shuō)工資總額10萬(wàn)，這部分費(fèi)用如像買煤氣罐，鍋?zhàn)拥葲](méi)有發(fā)票有2000元，這那賬載填4500元，實(shí)際4500元，稅收金額是只能填2500元,這樣對(duì)嗎？？

徐阿富老師 解答

2018-05-06 16:36

對(duì)的，就這樣，說(shuō)明你理解了。這就叫調(diào)增。

枯葉蝶 追問(wèn)

2018-05-06 16:39

感謝徐老師，五星，好有耐心