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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-07-04 15:43

你好！這個(gè)借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
然后借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加等
然后繳納的時(shí)候
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加等
貸銀行存款

小小???? 追問(wèn)

2024-07-04 16:16

老師，之前只做了圖1憑證，沒(méi)做城建稅和印花稅，怎么操作

宋生老師 解答

2024-07-04 16:19

您好！你按上門拿的憑證補(bǔ)充計(jì)提就可以了

宋生老師 解答

2024-07-04 16:19

您好！你按上面的憑證補(bǔ)充計(jì)提就可以了

小小???? 追問(wèn)

2024-07-04 16:34

老師，我是小白，怎么補(bǔ)計(jì)提，借方1800元補(bǔ)貸方1782.18與17.82分了，城建稅0.62元與印花稅1.56元怎么計(jì)提

宋生老師 解答

2024-07-04 16:35

你好！借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花說(shuō)等

小小???? 追問(wèn)

2024-07-04 16:40

老師，是這樣嗎

宋生老師 解答

2024-07-04 16:41

你好！是的，就是這樣了

小小???? 追問(wèn)

2024-07-04 16:41

謝謝，謝謝老師

宋生老師 解答

2024-07-04 16:43

你好，不用客氣的了。

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需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 小規(guī)模增值稅在貸方記載發(fā)生，在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
增值稅的話，還是先計(jì)提的。 如果這一期，達(dá)不到征收標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入其他收益，就可以啦
2020-04-01 22:20:59
小規(guī)模納稅人免增值稅，增值稅是不需要計(jì)提的。根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第27條規(guī)定，小規(guī)模納稅人不適用增值稅，即免征增值稅，因此小規(guī)模納稅人不需要計(jì)提增值稅。 小規(guī)模納稅人是指按照國(guó)家規(guī)定的稅收政策，按年度應(yīng)納稅收額不超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的納稅人。小規(guī)模納稅人不僅可以免征增值稅，《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第三十五條規(guī)定，小規(guī)模納稅人的所得額，不適用企業(yè)所得稅，除實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅外，可按月繳納個(gè)人所得稅。 拓展知識(shí)：小規(guī)模納稅人所得稅的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法是指小規(guī)模納稅人可以通過(guò)簡(jiǎn)化的計(jì)稅方法繳納企業(yè)所得稅，即按照一定的規(guī)定收入額從實(shí)際計(jì)算出應(yīng)繳納所得稅金，節(jié)約企業(yè)的計(jì)稅工作，降低納稅負(fù)擔(dān)。
2023-03-02 09:55:08
你好！借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-05-21 14:26:05
增值稅沒(méi)有計(jì)提的說(shuō)法，對(duì)于小規(guī)模納稅人而言，確認(rèn)銷售收入的時(shí)候會(huì)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅
2018-06-28 15:00:39
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