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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2024-07-04 11:13

同學(xué)，你好
不好意思接了你的問題
六月賬務(wù)
1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3.上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
4個人社保你們公司承擔(dān)
借：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金

住進(jìn)時光里 追問

2024-07-04 11:19

老師，你好！就是1、2、3、步驟就是日常步驟，第四步驟就是問題核心，就是公司部分分錄不變，個人部分直接銀行存款支付就行對嗎？

小菲老師 解答

2024-07-04 11:20

同學(xué)，你好
對的，你們承擔(dān)
借：營業(yè)外支出
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)

住進(jìn)時光里 追問

2024-07-04 11:22

老師，第三分錄和第四個人那塊沒有區(qū)別啊，不太理解

小菲老師 解答

2024-07-04 11:22

同學(xué)，你好
第4個分錄是幫他多交六月和七月社保

住進(jìn)時光里 追問

2024-07-04 11:29

老師，因為現(xiàn)在正在做六月賬務(wù)，六月4號分錄就不做，直接營業(yè)外支出就行可以不，然后7月社保在做7月賬時，也是不做4號步驟，直接123步驟然后營業(yè)外支出步驟，是這樣不

小菲老師 解答

2024-07-04 11:30

同學(xué)，你好
是可以的

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相關(guān)問題討論
您好，去社保局用勞動合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
同學(xué)你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時，比如說社保單上是1萬，其中個人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現(xiàn)在因為有這筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個時候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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