???????????????????? 追問

2024-07-03 15:45

老師，這是主表

郭老師 解答

2024-07-03 15:46

對的是的。第一列填寫這個，然后你看下第三列減免明細表的第三列是不是也填寫的這一個金額。

???????????????????? 追問

2024-07-03 15:50

那個表格里無法填寫金額

郭老師 解答

2024-07-03 15:51

哪一個表格沒法填寫截圖？

???????????????????? 追問

2024-07-03 15:54

老師，你看這個表里無法填寫金額

郭老師 解答

2024-07-03 15:56

下面免稅項目里面選擇了免稅性質(zhì)，填寫不了的話，你增加一行。

???????????????????? 追問

2024-07-03 16:01

這樣不行啊  加不了

郭老師 解答

2024-07-03 16:06

你好，你截圖那個頁面看一下，你圖片里面沒有。

???????????????????? 追問

2024-07-03 16:19

老師，我加上了，可是又有新的問題了，后邊出現(xiàn)紅色標志德應(yīng)該怎么填啊

郭老師 解答

2024-07-03 16:20

第一和第三列填寫一樣的，最后一列是第一列×1 3%

???????????????????? 追問

2024-07-03 16:25

老師 我們是小規(guī)模啊  為啥×13%

郭老師 解答

2024-07-03 16:26

你好3%，剛才寫錯了，不是13%。

???????????????????? 追問

2024-07-03 16:28

好的，謝謝老師，可以了

郭老師 解答

2024-07-03 16:30

不用客氣，工作愉快。

???????????????????? 追問

2024-07-03 16:46

老師好，我還想問下申報水利建設(shè)基金是依據(jù)不含稅收入申報吧，就是我這個開票還存在免稅的，那我這個申報水利建設(shè)是根據(jù)不免稅的不含稅收入申報呢還是合計數(shù)的不含稅收入申報

郭老師 解答

2024-07-03 16:47

山東和內(nèi)蒙古是根據(jù)繳納的增值稅和消費稅來，其他的是按照不含稅的銷售額。免稅需要繳納的。

???????????????????? 追問

2024-07-03 16:59

好的，謝謝老師。

郭老師 解答

2024-07-03 17:01

不用客氣，工作愉快。

???????????????????? 追問

2024-07-03 18:22

老師，我還有個問題就是我剛剛申報的時候才發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票忘記紅沖了，申報增值稅就多繳納稅款著呢，這個有啥辦法能少交嗎，要怎么弄才好

郭老師 解答

2024-07-03 18:23

申報電子稅務(wù)局，我要查詢稅費申報基繳，那里面有更正申報或者作廢申報。