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王晶老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-04 11:13

你好，可以做一個(gè)暫估收入處理，4月份開具發(fā)票了嗎

毛小平 追問

2018-05-04 11:24

4月份未開票，請(qǐng)問要做未開票收入進(jìn)行納稅申報(bào)嗎？

王晶老師 解答

2018-05-04 11:30

如果你以后還要開票就不要做未開票收入處理，這樣容易造成重復(fù)交稅

毛小平 追問

2018-05-04 16:41

老師：是不是5月份按17%稅率開票就可以了？

王晶老師 解答

2018-05-04 16:44

是的，5月份按16%開具專票就可以了，確認(rèn)收入

毛小平 追問

2018-05-04 16:52

老師：客戶要求5月份還得按17%開專票，怎么辦？

王晶老師 解答

2018-05-04 16:55

5月份只能按照16%開具，開不出17%的了

毛小平 追問

2018-05-04 16:57

系統(tǒng)可以選擇17%的稅率

王晶老師 解答

2018-05-04 16:59

那是一個(gè)過渡期啊，我這邊都已經(jīng)是16%的了，不放心地話，打電話問一下當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局

毛小平 追問

2018-05-04 17:01

好的，謝謝

王晶老師 解答

2018-05-04 17:03

不用客氣，有什么問題可以積極提問

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相關(guān)問題討論
你好，可以做一個(gè)暫估收入處理，4月份開具發(fā)票了嗎
2018-05-04 11:13:58
你好，你當(dāng)時(shí)做的預(yù)收賬款，現(xiàn)在給他開發(fā)票，可以的，借預(yù)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-06-02 14:57:01
3月銷售，即應(yīng)3月開票。這是稅法規(guī)定，不能自由延遲。
2019-03-26 13:45:05
你好 就按三月份的稅率來開就可以了 4月份把無票收入的分錄沖掉 然后按所開的發(fā)票來做分錄就可以
2019-03-29 14:01:34
應(yīng)該開17%的專票。你也能開17%的專票
2018-09-08 09:30:56
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