娜時(shí)花開 追問

2018-05-04 09:36

可以直接添加自己去吧？

江老師 解答

2018-05-04 09:37

可以自己添加一級科目處理

娜時(shí)花開 追問

2018-05-04 09:51

那老師我上月做了一筆調(diào)整17年的房租攤銷費(fèi)，借：以前年度損益調(diào)整  貸：預(yù)付   結(jié)轉(zhuǎn)損益：借：以前年度損益調(diào)整  負(fù)數(shù)  貸：利潤分配-應(yīng)付利潤 負(fù)數(shù)  是金蝶自動結(jié)轉(zhuǎn)的。沒通過利潤分配-未分配利潤 轉(zhuǎn)，老師這樣結(jié)轉(zhuǎn)對不對的？

江老師 解答

2018-05-04 10:34

這個(gè)是需要通過利潤分配——未分配利潤進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的

娜時(shí)花開 追問

2018-05-04 11:16

要應(yīng)該這么轉(zhuǎn)？分錄記：借：利潤分配-未分配利潤   貸：以前年度損益調(diào)整嗎？

江老師 解答

2018-05-04 11:33

借：利潤分配-未分配利潤  
貸：以前年度損益調(diào)整

娜時(shí)花開 追問

2018-05-04 12:54

謝謝，老師

江老師 解答

2018-05-04 12:54

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