郭老師 解答

2024-06-21 19:31

如果給了對方，
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊，
貸，固定資產(chǎn)，
借應(yīng)收賬款
銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支或者是資產(chǎn)處置損益。

糊涂 追問

2024-06-22 16:37

我現(xiàn)在是收到一筆賣固資的貨款，做的是借：銀行存款   貸：預(yù)收款，因為這個貨款賬期長，分批付給我們
但是固資已經(jīng)給他們了，那我現(xiàn)在賬上就做這一筆分錄 
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊，
貸，固定資產(chǎn)

郭老師 解答

2024-06-22 16:40

固定資產(chǎn)已經(jīng)發(fā)生了清理需要做無票收入，即使沒有收到錢，掛著應(yīng)收賬款。

糊涂 追問

2024-06-22 16:57

你說的無票收入，是做未開票收入申報嗎？

郭老師 解答

2024-06-22 16:59

對的對的，是這么做的，是這個意思的。