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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2024-06-21 09:23

一、P公司銷售B產(chǎn)品給Q公司
P公司的會計(jì)分錄：
借：銀行存款 452萬元（銷售收入400萬元 + 增值稅52萬元）
貸：主營業(yè)務(wù)收入 400萬元
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 52萬元
借：主營業(yè)務(wù)成本 300萬元
二、Q公司計(jì)提固定資產(chǎn)折舊
由于Q公司采用年限平均法計(jì)提折舊，且預(yù)計(jì)使用壽命為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為0元，我們可以計(jì)算出每年的折舊額為80萬元（400萬元 / 5年）。由于題目要求2018年按12個(gè)月計(jì)提折舊，因此2018年的折舊額也為80萬元。
Q公司的會計(jì)分錄（計(jì)提折舊）：
借：管理費(fèi)用 80萬元
貸：累計(jì)折舊 80萬元

今年過初會 追問

2024-06-21 09:28

調(diào)整的具體分錄是什么啊老師

樸老師 解答

2024-06-21 09:31

同學(xué)你好
就是上面的分錄哦

今年過初會 追問

2024-06-21 09:32

這是那個(gè)原題 麻煩老師看看

今年過初會 追問

2024-06-21 09:33

企業(yè)合并不太會

樸老師 解答

2024-06-21 09:37

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