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吳木木老師

職稱： 中級會計(jì)師

2024-06-20 13:57

402.08沖費(fèi)用
借：銀行存款402.08
借：管理費(fèi)用-402.08

SMY 追問

2024-06-20 14:31

能麻煩老師把所有的分錄都寫下來嗎？增值稅稅額368.84，金額2837.16

吳木木老師 解答

2024-06-20 14:39

如果之前打款給報銷的員工3206了，那分兩筆做，
打款時：
借：管理費(fèi)用 2837.16
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）368.84
貸：銀行存款3206


收到員工退回保價金額：
借：銀行存款402.08
借：管理費(fèi)用-402.08


如果之前沒報銷，現(xiàn)在直接打款給員工的話做一筆分錄就可以了：
借：管理費(fèi)用2435.08
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）368.84
貸：銀行存款2803.92

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相關(guān)問題討論
報銷單據(jù)的金額是多少就寫成多少，現(xiàn)金支付不了，可以銀行存款打款支付處理
2017-09-20 09:57:46
你好，不計(jì)算在內(nèi)的
2017-01-15 17:40:11
匯總發(fā)票和粘貼發(fā)票的人員
2019-08-19 08:54:13
附單據(jù)，報銷單不算一張，直接看后面的單據(jù)張數(shù)
2019-08-13 09:53:51
啥單據(jù)，可以截圖么，可以截圖給我看下么
2019-07-31 16:01:34
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