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送心意

廖君老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-06-19 08:10

您好,1.大單位代小單位在付利息,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)很大的,公司會(huì)損失很多,這些利息都不能稅前扣除哦,關(guān)聯(lián)公司的成本費(fèi)用一定要清晰,不能串,我們就被調(diào)整過(guò)
2.這個(gè)分錄可以,公司要有利潤(rùn)提取10%法定盈余公積后分紅,交20%個(gè)稅后
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)收款-老板娘  (80%部分)  應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅(20%部分)

蒲公英 追問(wèn)

2024-06-19 08:17

老師,那這個(gè)小單位其實(shí)就是大單位的融資平臺(tái),大單位在用的廠房啥的都是在小單位那里的,小單位建的廠房,然后在出租的。這兩個(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè)之間有借款合同的

廖君老師 解答

2024-06-19 08:19

哦哦,那小單位開(kāi)票給大單位利息費(fèi)用不就規(guī)范了么

蒲公英 追問(wèn)

2024-06-19 08:25

小單位沒(méi)有開(kāi)票給大單位,需要開(kāi)什么發(fā)票,房租發(fā)票嘛小單位要交房產(chǎn)稅,增值稅了

蒲公英 追問(wèn)

2024-06-19 08:27

開(kāi)利息費(fèi)用的發(fā)票嗎?開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票嗎這個(gè)稅率是多少的

廖君老師 解答

2024-06-19 08:31

您好,開(kāi)3010199  其他貸款服務(wù)*金融服務(wù),一般人6%,小規(guī)模3%優(yōu)惠到1%, 貸款利息是普通發(fā)票

蒲公英 追問(wèn)

2024-06-19 08:32

好的,謝謝老師,那這樣的話,小單位開(kāi)票的不需要交稅的吧

廖君老師 解答

2024-06-19 08:33

您好,是的,小規(guī)模季度不超30萬(wàn)的普票免增值稅的

蒲公英 追問(wèn)

2024-06-19 08:35

哦,這個(gè)季度房租已開(kāi)了接近30萬(wàn),不能再開(kāi)了,那這個(gè)利息費(fèi)用是否一年開(kāi)一次就可以了

廖君老師 解答

2024-06-19 08:38

您好,也可以的,大單位那里每月確認(rèn)利息費(fèi)用,年度匯繳前收到小單位發(fā)票能稅前扣除的

蒲公英 追問(wèn)

2024-06-19 08:42

老師不懂你說(shuō)的,大單位那兒每月做財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?不是要做其他應(yīng)收款-代付利息嗎

蒲公英 追問(wèn)

2024-06-19 08:45

老板現(xiàn)在的意思,大單位不要確認(rèn)財(cái)務(wù)費(fèi)用,而是每個(gè)月收到銀行的貸款息回單,根據(jù)回單做:借  其他應(yīng)收款-代付利息  貸:銀行存款

廖君老師 解答

2024-06-19 08:45

您好,我回看了信息,最初說(shuō):大單位代小單位在付利息,這是大單位貸款給小單位用,后面又說(shuō):小單位其實(shí)就是大單位的融資平臺(tái),我還以為小單位在貸款。
這個(gè)貸款是哪個(gè)公司貸的,要支付銀行利息,再開(kāi)給另一家公司去收這個(gè)利息費(fèi)用

蒲公英 追問(wèn)

2024-06-19 08:47

老板說(shuō)大單位不做財(cái)務(wù)費(fèi)用,因?yàn)槭切∥⑵髽I(yè),交5%的稅,然后利潤(rùn)分紅要20%的稅,就是目的想減少其他應(yīng)收款----老板娘的金額

廖君老師 解答

2024-06-19 08:50

您好,這個(gè)貸款是大單位貸的,給小單位用是不是,那支付了銀行的利息費(fèi)用,再開(kāi)票給小單位,財(cái)務(wù)費(fèi)用一正一負(fù)是沒(méi)有了。
凈利潤(rùn)提取法定盈余公積10%和交個(gè)稅20%后可以減少其他應(yīng)收款----老板娘

蒲公英 追問(wèn)

2024-06-19 08:53

我看了借款借據(jù)上單位名稱(chēng)是大單位的名稱(chēng),但是老板說(shuō)這個(gè)單位是大單位的融資平臺(tái),這好像是矛盾。說(shuō)這個(gè)廠房之前都是小單位貸款建造的??赡芪蚁肓讼?,老板說(shuō)的是之前的貸款,應(yīng)該是小單位貸的。但是我收到的貸款息回單上,本筆貸款余額明明是大單位的貸款金額。所以我也有點(diǎn)蒙了,老師

蒲公英 追問(wèn)

2024-06-19 08:56

老師,借款應(yīng)該是要大單位借給小單位,因?yàn)樾挝蛔约簺](méi)有錢(qián)。大單位的賬上   其他應(yīng)收款---小單位掛賬掛了3000多萬(wàn)了,稅務(wù)局要一個(gè)解釋

蒲公英 追問(wèn)

2024-06-19 08:59

還有就是大單位的賬上想減少其他應(yīng)收款--股東的金額

廖君老師 解答

2024-06-19 09:03

您好,我也認(rèn)為是大單位貸的款,支付利息沒(méi)有計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用
借:其他應(yīng)收款-小單位   貸:銀行
導(dǎo)致這么大的往來(lái)余額存在,其實(shí)我們是吃虧了,小單位的賬上沒(méi)有確認(rèn)財(cái)務(wù)費(fèi)用,利潤(rùn)是虛高的,大單位支付銀行利息確認(rèn)財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息
,開(kāi)票給小單位時(shí)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入,
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息  貸:銀行
借:其他應(yīng)收款-小單位   貸:其他業(yè)務(wù)收入   增值稅
其他應(yīng)收款-小單位  在我們支租金時(shí),為啥不沖平呀

蒲公英 追問(wèn)

2024-06-19 09:11

由于小單位開(kāi)票給大單位房租費(fèi)時(shí)開(kāi)票開(kāi)了一段時(shí)間,交的房產(chǎn)稅太多了,所以最近就沒(méi)開(kāi)房租發(fā)票了

廖君老師 解答

2024-06-19 09:16

您好,我們這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)老大了,房產(chǎn)稅就是不開(kāi)租賃發(fā)票也要交房產(chǎn)稅和土地使用稅的呀,其他應(yīng)收款-小單位  的余額只有通過(guò)收租的方式才能減少

蒲公英 追問(wèn)

2024-06-19 11:51

好的,感謝老師,那大單位代小單位付的利息,不能減少其他應(yīng)收款---小單位嗎

廖君老師 解答

2024-06-19 11:55

您好,只會(huì)增大呀,不會(huì)減少

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這是一個(gè)調(diào)整分錄,該會(huì)計(jì)沒(méi)有使用以前年度損益調(diào)整科目,而是直接計(jì)入利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)科目。建議翻一下2016年8月那張憑證,查看緣由。
2018-03-06 10:38:17
你好 ;? ? ? ? ? 走利潤(rùn)分配去調(diào)整? ?
2022-02-17 14:55:06
你好 具體是什么情況呢?
2020-12-21 13:57:40
?你好 ;? 有風(fēng)險(xiǎn)的; 這個(gè)會(huì)影響你們凈資產(chǎn)的; 不合理的??
2022-05-27 14:47:59
您好,1.大單位代小單位在付利息,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)很大的,公司會(huì)損失很多,這些利息都不能稅前扣除哦,關(guān)聯(lián)公司的成本費(fèi)用一定要清晰,不能串,我們就被調(diào)整過(guò) 2.這個(gè)分錄可以,公司要有利潤(rùn)提取10%法定盈余公積后分紅,交20%個(gè)稅后 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)收款-老板娘 (80%部分) 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅(20%部分)
2024-06-19 08:10:05
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