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廖君老師

職稱： 注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2024-06-15 22:41

您好，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)不過期的，方案能落地，我給一個(gè)，消化進(jìn)項(xiàng)只有確認(rèn)收入，
先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，
需要勾選的月份 
 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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相關(guān)問題討論
你好，對的，是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個(gè)已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權(quán)利，直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理，你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)就可以，
2020-03-19 16:06:42
你好，按照票面金額的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07
你好！這個(gè)看你需要了，現(xiàn)在勾選，申報(bào)前都可以勾選的了。
2019-06-20 16:12:39
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