葉子 追問

2018-04-28 14:32

老師，我們公司2016年12月成立，當年虧損，2017年也是虧損的，平時涉及到的有收入、成本、費用、工資薪金、招待費、福利費、職工教育經費、你幫我看看我們需要填哪些表?你看看我選的這些對不對？

鄒老師 解答

2018-04-28 14:35

你好，有固定資產，無形資產折舊，攤銷情況 嗎

葉子 追問

2018-04-28 15:21

沒有

鄒老師 解答

2018-04-28 15:24

你好，減免所得稅優(yōu)惠明細表，抵扣所得稅優(yōu)惠明細表不需要填寫的

葉子 追問

2018-04-28 15:34

職工薪酬A105060這張表需要填寫嗎

鄒老師 解答

2018-04-28 15:35

你好，需要填寫，有工資薪金支出就需要填寫的

葉子 追問

2018-04-28 15:38

就是說工資薪金沒有調整，也要填寫嗎？

鄒老師 解答

2018-04-28 15:38

你好，是的，即使沒有調整也是需要填寫
沒有調整就賬面金額與稅收金額一致

葉子 追問

2018-04-28 15:44

老師，納稅調整項目明細表里的利息支出、傭金和手續(xù)費支出，我們只有財務費用里的利息，手續(xù)費，是填在這嗎，這些要調增嗎？

鄒老師 解答

2018-04-28 15:45

你好，是的，不一定調增的，如果沒有調增事項，賬面與稅收金額是一致的

葉子 追問

2018-04-28 15:47

我填寫了，這些都計入調增了

鄒老師 解答

2018-04-28 15:49

你好，是不是稅收金額欄次沒有填寫數(shù)據(jù)

葉子 追問

2018-04-28 15:50

是的，業(yè)務招待費直接帶出數(shù)據(jù)，利息，手續(xù)費這列沒帶出數(shù)，要手填嗎

鄒老師 解答

2018-04-28 15:51

你好，利息，手續(xù)費稅收金額欄次需要自己填寫的

葉子 追問

2018-04-28 15:52

跟賬載金額一致嗎？沒有比例限制吧？

鄒老師 解答

2018-04-28 15:53

你好，有限制的
一般 的企業(yè)是不得超過收入的5%的

葉子 追問

2018-04-28 15:53

我們的利息費用是負數(shù)，匯繳系統(tǒng)提示填報數(shù)只能大于0，那我是填0嗎？

鄒老師 解答

2018-04-28 15:54

你好，按傭金手續(xù)費合計金額填寫的  
如果是利息收入不需要填寫在傭金手續(xù)費欄次的