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送心意

劉歡老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師

2024-06-15 17:48

同學(xué),您好。
2017年可抵扣暫時(shí)性差異為300萬(wàn)元,遞延所得稅資產(chǎn)期末余額300*25%=75
2018年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)100萬(wàn)元,所以可抵扣暫時(shí)性差異變?yōu)?00萬(wàn)元,遞延所得稅資產(chǎn)期末余額=200*25%=50
2019年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)150萬(wàn)元,可抵扣暫時(shí)性差異變?yōu)?0萬(wàn)元,遞延所得稅資產(chǎn)期末余額=50*25%=12.5,當(dāng)期發(fā)生額=12.5-50=-37.5,因此C選項(xiàng)正確。

Kathy 追問(wèn)

2024-06-15 17:52

這么說(shuō)好像確實(shí)挑不出毛病了,老師,你們這個(gè)系統(tǒng)提問(wèn)字?jǐn)?shù)有限的,所以我打不全字,我也沒(méi)辦法

劉歡老師 解答

2024-06-15 17:55

同學(xué),您好??梢苑珠_(kāi)幾個(gè)問(wèn)題提問(wèn)的。

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你好,同學(xué) 你這里所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅費(fèi)用 遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)
2021-07-14 17:56:52
你好同學(xué),所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅費(fèi)用,希望幫到您
2022-03-03 22:16:19
你好,同學(xué)。 借 所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 應(yīng)交 稅費(fèi) 遞延所得稅負(fù)債
2020-05-24 17:14:35
您好 是的,理解是正確的。
2022-04-25 05:05:45
https://www.zhihu.com/tardis/sogou/ans/462071088 看看這里對(duì)你有幫助
2022-06-30 12:18:43
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