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送心意

劉歡老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師,經(jīng)濟師,審計師

2024-06-15 17:48

同學,您好。
2017年可抵扣暫時性差異為300萬元,遞延所得稅資產(chǎn)期末余額300*25%=75
2018年實現(xiàn)凈利潤100萬元,所以可抵扣暫時性差異變?yōu)?00萬元,遞延所得稅資產(chǎn)期末余額=200*25%=50
2019年實現(xiàn)凈利潤150萬元,可抵扣暫時性差異變?yōu)?0萬元,遞延所得稅資產(chǎn)期末余額=50*25%=12.5,當期發(fā)生額=12.5-50=-37.5,因此C選項正確。

Kathy 追問

2024-06-15 17:52

這么說好像確實挑不出毛病了,老師,你們這個系統(tǒng)提問字數(shù)有限的,所以我打不全字,我也沒辦法

劉歡老師 解答

2024-06-15 17:55

同學,您好??梢苑珠_幾個問題提問的。

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你好,同學 你這里所得稅費用=應交所得稅+遞延所得稅費用 遞延所得稅費用=遞延所得稅負債-遞延所得稅資產(chǎn)
2021-07-14 17:56:52
你好同學,所得稅費用=當期所得稅+遞延所得稅費用,希望幫到您
2022-03-03 22:16:19
你好,同學。 借 所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 應交 稅費 遞延所得稅負債
2020-05-24 17:14:35
您好 是的,理解是正確的。
2022-04-25 05:05:45
https://www.zhihu.com/tardis/sogou/ans/462071088 看看這里對你有幫助
2022-06-30 12:18:43
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