undefined 追問

2024-06-11 17:27

不是，屬于第三方資管產(chǎn)品產(chǎn)生的 我們單位是收取管理費為收入的

樸老師 解答

2024-06-11 17:28

那你只申報你們的管理費收入

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2024-06-11 17:29

我們是公戶收到的資管產(chǎn)品的代繳增值稅，需要我們單位為這個產(chǎn)品去申報增值稅，產(chǎn)品本身屬于第三方的，我該怎么在增值稅主表上體現(xiàn)去申報，按照專管員的這個解答，我該怎么申報呢，收到代繳的款 我賬面上處理是  借銀行存款  貸：應(yīng)交稅費-代繳增值稅及附加  ，交款成功的話應(yīng)該是  借應(yīng)交-代繳  貸 銀行，但是申報 我該怎么申報這筆稅金 ，不計算收入的話  。

樸老師 解答

2024-06-11 17:32

同學(xué)你好
不是收入不用你們申報呀

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2024-06-11 17:36

但是我們私募基金單位需要把這個稅金幫他們交掉，需要私募基金管理人幫產(chǎn)品代扣代繳這個稅金，第三方已經(jīng)把這個稅金話劃入我們單位了，現(xiàn)在就是需要去交上交這個稅金了

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2024-06-11 17:37

或則說，我們收到的這個代扣代繳稅款，該怎么來處理

樸老師 解答

2024-06-11 17:39

你們填寫在附表二代扣代繳里面

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2024-06-11 17:43

小規(guī)模、沒有附表二

樸老師 解答

2024-06-11 17:44

分錄是
借銀行
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款

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2024-06-11 17:48

好的，沒附表二咋處理呢

樸老師 解答

2024-06-11 17:54

1.確定代扣代繳性質(zhì)：首先，需要確認(rèn)代扣代繳的增值稅是否符合財稅【2016】36號第二十五條規(guī)定的項目。
  2.填寫增值稅納稅申報表：在電子稅務(wù)局中，選擇“申報繳納”選項，并找到“增值稅適用于小規(guī)模納稅人”的申報表。
  3.填寫代扣代繳部分：代扣代繳稅收繳款憑證：如果代扣代繳的增值稅有相應(yīng)的稅收繳款憑證，應(yīng)將其填寫在增值稅納稅申報表附列資料（二）的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。代扣代繳稅收繳款書抵扣清單：同時，在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》中填寫扣繳納稅人的統(tǒng)一社會信用代碼。
  4.核對并申報：仔細(xì)核對填寫的申報表信息，確保代扣代繳部分的信息準(zhǔn)確無誤。點擊“申報”按鈕進行申報。
  5.特殊情況：如果代扣代繳的增值稅與公司的正常銷售業(yè)務(wù)混合在一起，可能需要進一步區(qū)分銷售額，并在申報表中分別填寫。
  6.確認(rèn)發(fā)送：在“一窗式比對”通過后，點擊“確認(rèn)發(fā)送”。申報表發(fā)送成功后，可以轉(zhuǎn)到申報結(jié)果查詢界面查看申報結(jié)果。