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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2024-06-11 15:00

一、結(jié)算方式


對公轉(zhuǎn)賬：考慮到財(cái)務(wù)合規(guī)和資金安全，建議通過公司對公賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬支付。這既符合一般納稅人的操作規(guī)范，也能確保資金的流向清晰可追蹤。
發(fā)票要求：要求外協(xié)方提供正規(guī)的安裝服務(wù)發(fā)票，以便您公司做賬和稅務(wù)處理。
二、發(fā)票及稅率


發(fā)票類型：外協(xié)方應(yīng)提供與其經(jīng)營范圍和稅種相匹配的發(fā)票，通常為增值稅普通發(fā)票或增值稅專用發(fā)票。
稅率：具體稅率取決于外協(xié)方的納稅人類型和所提供的服務(wù)性質(zhì)。一般情況下，安裝服務(wù)屬于建筑服務(wù)類，稅率為9%（根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》財(cái)稅〔2016〕36號）。但請注意，如果外協(xié)方為小規(guī)模納稅人，可能采用簡易征收方式，稅率為3%。
三、稅款計(jì)算


增值稅：按照發(fā)票上注明的金額和稅率計(jì)算增值稅。
附加稅費(fèi)：包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加，這些稅費(fèi)通常是基于增值稅額的一定比例征收。
四、支付和開票流程


支付前核實(shí)：在支付前，請核實(shí)外協(xié)方提供的發(fā)票是否真實(shí)、有效，并核對發(fā)票上的金額和稅率是否與合同一致。
對公轉(zhuǎn)賬：通過公司對公賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬支付，并保存好轉(zhuǎn)賬憑證。
發(fā)票保管：收到發(fā)票后，請妥善保管，并及時入賬處理。
五、注意事項(xiàng)


財(cái)務(wù)合規(guī)：確保整個支付和開票過程符合財(cái)務(wù)合規(guī)要求，避免出現(xiàn)違規(guī)行為。
稅務(wù)風(fēng)險：注意防范稅務(wù)風(fēng)險，確保公司稅務(wù)處理的合法性和合規(guī)性。

為幸福努力 追問

2024-06-11 15:15

老師 對方是個人，他需要去稅務(wù)局代開發(fā)票，相當(dāng)于我們臨時找的臨時工， 現(xiàn)在需要給他們結(jié)算安裝費(fèi)， 他給我們開票，我們對公付他就可以嗎， 還需要扣個稅嗎 個稅是20%嗎， 如果個稅是20% 有沒有不需要扣個稅的 太多了

樸老師 解答

2024-06-11 15:16

同學(xué)你好

這個可以的
要代扣代繳個稅

為幸福努力 追問

2024-06-11 15:20

老師繳納個稅20%太多了， 有沒有辦法不繳納那么多，怎么能省點(diǎn)呢

樸老師 解答

2024-06-11 15:25

同學(xué)你好
工資不用哦
但是不能開勞務(wù)發(fā)票

為幸福努力 追問

2024-06-11 15:45

那開什么發(fā)票才能不繳納20%個稅

為幸福努力 追問

2024-06-11 15:46

老師我們給對方結(jié)賬， 對方不繳納20%個稅的情況下， 他應(yīng)該給我們開什么發(fā)票  幾個點(diǎn)的普票還是專票

樸老師 解答

2024-06-11 15:52

不開發(fā)票做工資就可以

為幸福努力 追問

2024-06-11 16:00

能不能說的再具體點(diǎn)啊，對方不是我們員工， 對方不給我們開發(fā)票，直接對公打款到他個人賬戶，是不是需要扣個稅，按照多少扣稅， 如果開發(fā)票的話按照多少扣稅

樸老師 解答

2024-06-11 16:06

同學(xué)你好
那就只能開勞務(wù)發(fā)票
這個是20%個稅

為幸福努力 追問

2024-06-11 16:28

能不能按照經(jīng)營所得，這樣是不是不交個稅啊，問題二，他的車票能不能給我做賬啊

樸老師 解答

2024-06-11 16:31

同學(xué)你好
按經(jīng)營所得得年度累計(jì)超八十萬

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你好 你現(xiàn)在申報的是小規(guī)模的嗎
2020-09-16 19:21:16
你好，先看一下題目，請稍等
2023-10-08 20:31:02
您好 選擇次月生效就是下個月生效 當(dāng)月1日就是申請的月份生效 一般是選擇次月生效
2021-06-28 14:00:44
你好，有的地方稅局會去實(shí)地考察的
2017-11-22 15:40:13
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