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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2024-06-11 07:57

您好，是不是漏了信息沒寫呀，社保本來就是公司承擔(dān)一半的

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-06-11 08:02

謝謝老師  一般單位承擔(dān)得多些，但是老板說按公司和個人合計，承擔(dān)一半 這種情況分錄怎么寫

廖君老師 解答

2024-06-11 08:05

哦哦，是的，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險單位16%，個人8%，職工基本醫(yī)療保險單位7%，個人2%
各承擔(dān)一半分錄是好寫的，
計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）-社保和公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位）


計提工資
借：××費用（管理/銷售等）-工資 （應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
扣工資社保
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款-社保（個人部分）


上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分）
其他應(yīng)收款-社保（個人部分）
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好，去社保局用勞動合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
同學(xué)你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時，比如說社保單上是1萬，其中個人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現(xiàn)在因為有這筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個時候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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