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送心意

小鎖老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-06-08 16:55

您好代扣代繳增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代交增值稅,貸:銀行存款。代扣代繳的增值稅可以抵扣進(jìn)項(xiàng),因此還有一筆借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代交增值稅;代扣代繳附加稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代交城建稅/教育費(fèi)附加/地方教育費(fèi)附加,貸:銀行存款借:費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代交城建稅/教育費(fèi)附加/地方教育費(fèi)附加

追問(wèn)

2024-06-08 17:01

這分錄不太明白,我沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)

小鎖老師 解答

2024-06-08 17:04

是具體不理解哪一步呢?

追問(wèn)

2024-06-08 17:08

就是我沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),服務(wù)費(fèi)中包含了稅款,我還要做       代扣代繳的增值稅可以抵扣進(jìn)項(xiàng),因此還有一筆借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代交增值稅       這個(gè)分錄嗎

小鎖老師 解答

2024-06-08 17:10

沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的話(huà),這個(gè)是不需要做這一筆就行

追問(wèn)

2024-06-08 17:12

我做的是    1、 借:境外服務(wù)費(fèi)-管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)     貸:應(yīng)付賬款      2、借:支付服務(wù)費(fèi)--應(yīng)付賬款    貸:銀行存款          

3、借:支付代扣代繳增值稅、附加稅    貸:銀行存款     4、結(jié)轉(zhuǎn):借:結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅、稅金及附加      貸:應(yīng)交增值稅、附加稅

小鎖老師 解答

2024-06-08 17:13

這不是就少了進(jìn)賬的那個(gè),其他都有

追問(wèn)

2024-06-08 17:13

老師您幫忙看下我這樣做是對(duì)的嗎?

小鎖老師 解答

2024-06-08 17:13

是對(duì)的,就少了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅的

追問(wèn)

2024-06-08 17:14

哪一步少了進(jìn)項(xiàng)稅額呀,您幫忙列個(gè)分錄給我可以嗎,謝謝

小鎖老師 解答

2024-06-08 17:15

就是和我的相比,少了個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,你沒(méi)有的話(huà)就別做就行

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