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送心意

廖君老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-06-08 13:47

您好,今年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)附2表 第20行填本次紅沖發(fā)票金額
上年次月的申報(bào)表附二要去大廳更正申報(bào)了,自已報(bào)不了,再本次的紅票和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)申報(bào)表

薔薇 追問

2024-06-08 13:58

問題是,去年我們已經(jīng)認(rèn)定此筆不應(yīng)確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額,已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,今年退款時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以不轉(zhuǎn)出?去年實(shí)際支付費(fèi)用10000元,今年開過來6000的紅字并退款,我們?cè)趺床僮髂??是要去大廳更正去年的申報(bào)表嗎?退款僅是部分金額

廖君老師 解答

2024-06-08 14:03

您好,1.今年退款時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以不轉(zhuǎn)出,不可以,系統(tǒng)不讓申報(bào),比對(duì)不符(因?yàn)橛屑t字發(fā)票開出了)
2.我們這個(gè)要去大廳改申報(bào)表的,去年不轉(zhuǎn)出就今年正常轉(zhuǎn)出OK了

薔薇 追問

2024-06-08 14:09

去年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是按照10000的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,但是今年僅退款6000,那這個(gè)差額我們?cè)趺刺幚恚?/p>

廖君老師 解答

2024-06-08 14:12

您好,去年那個(gè)進(jìn)項(xiàng)就只更正6000的部分,還有4000部分轉(zhuǎn)出是對(duì)的

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你好,是的,紅字發(fā)票是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-22 14:59:43
可以的,4月可以做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,借,原材料 負(fù)數(shù),貸,應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-04-18 09:14:41
你好,你自己開出去的話,應(yīng)該是填寫銷售額,你的銷售額是零一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零的。
2022-12-07 15:08:16
你好,修改那期申報(bào)表,然后補(bǔ)稅繳滯納金
2022-08-12 19:59:16
你好,那得看一下你之前結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)了的話就有影響。
2022-03-09 11:20:25
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