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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師

2024-06-08 13:47

您好,今年的進項稅額轉(zhuǎn)出申報附2表 第20行填本次紅沖發(fā)票金額
上年次月的申報表附二要去大廳更正申報了,自已報不了,再本次的紅票和進項轉(zhuǎn)申報表

薔薇 追問

2024-06-08 13:58

問題是,去年我們已經(jīng)認(rèn)定此筆不應(yīng)確認(rèn)進項稅額,已經(jīng)把進項稅額轉(zhuǎn)出了,今年退款時,進項稅額是否可以不轉(zhuǎn)出?去年實際支付費用10000元,今年開過來6000的紅字并退款,我們怎么操作呢?是要去大廳更正去年的申報表嗎?退款僅是部分金額

廖君老師 解答

2024-06-08 14:03

您好,1.今年退款時,進項稅額是否可以不轉(zhuǎn)出,不可以,系統(tǒng)不讓申報,比對不符(因為有紅字發(fā)票開出了)
2.我們這個要去大廳改申報表的,去年不轉(zhuǎn)出就今年正常轉(zhuǎn)出OK了

薔薇 追問

2024-06-08 14:09

去年進項稅額轉(zhuǎn)出是按照10000的進項稅額轉(zhuǎn)出的,但是今年僅退款6000,那這個差額我們怎么處理?

廖君老師 解答

2024-06-08 14:12

您好,去年那個進項就只更正6000的部分,還有4000部分轉(zhuǎn)出是對的

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相關(guān)問題討論
你好,是的,紅字發(fā)票是做進項稅額負(fù)數(shù),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-22 14:59:43
可以的,4月可以做進項稅轉(zhuǎn)出,借,原材料 負(fù)數(shù),貸,應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅轉(zhuǎn)出
2019-04-18 09:14:41
你好,你自己開出去的話,應(yīng)該是填寫銷售額,你的銷售額是零一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零的。
2022-12-07 15:08:16
你好,修改那期申報表,然后補稅繳滯納金
2022-08-12 19:59:16
你好,那得看一下你之前結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)了的話就有影響。
2022-03-09 11:20:25
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