柒月 追問

2024-06-08 10:23

打款是給了個(gè)人，目前就是個(gè)人與他公司簽了合同的，另外可能牽扯的單子不同，如果是公司簽約的單子，公司按提成給他，如果他自己接的，公司可能分一部分服務(wù)費(fèi)，但是我們錢打到他賬戶上的，之前老板不懂操作，現(xiàn)在我接手已經(jīng)告訴老板這部分的不合理了，那目前之前的怎么做分錄，怎么解決？

余倩老師 解答

2024-06-08 10:25

你的意思是之前已經(jīng)這么操作了嗎

柒月 追問

2024-06-08 10:30

對(duì)，老板不懂，我就是把之前的原件拿過來核對(duì)做賬，發(fā)現(xiàn)的

余倩老師 解答

2024-06-08 10:35

主要是發(fā)票是公司開具的，做賬對(duì)象也應(yīng)該是公司，先做賬到應(yīng)付賬款，然后轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款

柒月 追問

2024-06-08 11:09

想問，客戶讓餐飲公司開餐飲專票，合理么？

余倩老師 解答

2024-06-08 11:29

不合理哈，餐飲發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，開了也沒用，一般餐飲店也不能開專票。

柒月 追問

2024-06-08 11:43

我跟餐飲老板說了，不能開，不合理，上回被我駁回了，這回還是那一家，又來找老板開餐飲專票，我想問，如果開了對(duì)本餐飲單位會(huì)有影響么？

余倩老師 解答

2024-06-08 11:45

開了對(duì)你單位沒影響，抵扣的問題的對(duì)方公司的事，如果他抵扣了稅局肯定得找他

柒月 追問

2024-06-08 14:11

職工福利費(fèi)需要從應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目里過渡一下么

余倩老師 解答

2024-06-08 14:38

最好是過渡一下哈。

柒月 追問

2024-06-08 14:39

還有計(jì)提的單位社保公積金需要從職工薪酬過渡一下么？我看有的老會(huì)計(jì)直接寫的，借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)   其他應(yīng)收款  貸：銀行存款。這兩種區(qū)別是什么？

余倩老師 解答

2024-06-08 16:32

借 管理費(fèi)用  貸 其他應(yīng)付款，這個(gè)應(yīng)該是計(jì)提的公司承擔(dān)的部分，個(gè)人承擔(dān)的部分最好是從應(yīng)付職工薪酬科目過渡一下。