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老師你好，我有個問題（也是我前任的事），就是在去年12月為了企業(yè)達到規(guī)上的要求，提前開了幾百萬的銷售出口發(fā)票，在12月時賬務處理增加了銷售，申報時也把這個銷售額填上免抵退銷售額行，當時沒有申報退稅，因為貨沒有發(fā)；在24年2月-5月吧也陸續(xù)的對應這批貨也銷售了一部份，每筆報關手續(xù)都有，暫時沒有申報退稅；我是剛到這個企業(yè)的，我的想法時，把去年12月提前開的出口發(fā)票開紅字沖了，再每筆按流程退稅；聽他們的想法是今年再開發(fā)票，等退稅款下來之后，再做筆紅沖發(fā)票；我知道這種情況是不對的，但事情已經(jīng)發(fā)生了，總要有個解決方案，聽聽老師的意見？（這個公司是初創(chuàng)階段，1-5月的銷售額，還比要紅沖的銷售小，）。
生活陽光
于2024-06-06 20:10 發(fā)布 ??188次瀏覽
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波德老師
職稱： 高級經(jīng)濟師（財政稅收）,中級會計師,稅務師
2024-06-06 20:26
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生活陽光 追問
2024-06-06 21:24
波德老師 解答
2024-06-06 21:27