小哲 追問(wèn)

2018-04-24 17:02

那12月的帳，能顯示成2018年1月份的日期嗎

鄒老師 解答

2018-04-24 17:03

你好，不可以，需要做期末結(jié)賬才會(huì)到18年1月份的

小哲 追問(wèn)

2018-04-24 17:04

12月的已經(jīng)做完，因?yàn)閹?wù)問(wèn)題，一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在2018年4月的帳，也在2017年12月 
現(xiàn)在想把整個(gè)12月的結(jié)轉(zhuǎn)到2018年，1月 
老師，可行嗎

鄒老師 解答

2018-04-24 17:05

你好，你所指結(jié)轉(zhuǎn)不是期末結(jié)轉(zhuǎn)，然后把軟件期間從12月份結(jié)轉(zhuǎn)到下一期的1月份嗎

小哲 追問(wèn)

2018-04-24 17:07

是的

鄒老師 解答

2018-04-24 17:07

你好，12月份的賬務(wù)做 期末結(jié)轉(zhuǎn)，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到1月份，然后你根據(jù)1月份業(yè)務(wù)做相應(yīng)賬務(wù)處理就是了

小哲 追問(wèn)

2018-04-24 17:11

老師，是想把12月的帳務(wù)整個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)為2018年1月 
能在11月結(jié)轉(zhuǎn)嗎

鄒老師 解答

2018-04-24 17:14

你好，不可以的，需要做完12月份的分錄，才可以做期末結(jié)轉(zhuǎn)，然后才到 1月份 
不可以跨月執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)的

小哲 追問(wèn)

2018-04-25 10:37

老師  請(qǐng)問(wèn)一下我司是小規(guī)模納稅人 填制所得稅年度納稅申報(bào)表時(shí)資產(chǎn)減值損失那欄無(wú)法填寫更改  請(qǐng)問(wèn)該怎么辦

鄒老師 解答

2018-04-25 10:38

你好，這個(gè)就需要去稅局咨詢是什么原因無(wú)法填寫的

小哲 追問(wèn)

2018-04-25 10:40

老師  這個(gè)表需要把三大期間費(fèi)用填進(jìn)去嗎

鄒老師 解答

2018-04-25 10:41

你好，是的，包括期間費(fèi)用的

小哲 追問(wèn)

2018-04-25 10:44

那是放在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下的其他嗎

鄒老師 解答

2018-04-25 10:46

你好，不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下的其他 
而是這個(gè)表格中有三大期間費(fèi)用可供填寫的

小哲 追問(wèn)

2018-04-25 10:49

沒(méi)有 
。。。。。。。

鄒老師 解答

2018-04-25 10:51

你好，在期間費(fèi)用明細(xì)表填寫

小哲 追問(wèn)

2018-04-25 10:52

那就不好在這個(gè)成本表里面填了 
？

鄒老師 解答

2018-04-25 10:53

你好，是的，在期間費(fèi)用明細(xì)表填寫期間費(fèi)用發(fā)生情況