玉山-葉子 追問(wèn)

2018-04-24 19:09

那計(jì)稅基礎(chǔ)填寫(xiě)什么科目的金額

王瑞老師 解答

2018-04-24 22:07

您好，這個(gè)稅前可以扣除，計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面金額一致的。

玉山-葉子 追問(wèn)

2018-04-25 06:42

計(jì)稅基礎(chǔ)等于收到的錢的金額加上損失的金額嗎？

王瑞老師 解答

2018-04-25 08:57

您好，計(jì)稅基礎(chǔ)指的是報(bào)廢資產(chǎn)損失可稅前扣除的金額，和賬面金額一樣的。

玉山-葉子 追問(wèn)

2018-04-25 12:03

還是不明白，變賣提足折舊的固定資產(chǎn)就那幾個(gè)科目，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳里面的這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)到底對(duì)應(yīng)什么科目的金額

王瑞老師 解答

2018-04-25 13:30

您好，就是營(yíng)業(yè)外支出-資產(chǎn)處置損失對(duì)應(yīng)的金額。

玉山-葉子 追問(wèn)

2018-04-25 16:33

營(yíng)業(yè)外支出10857.41,變賣固定資產(chǎn)收現(xiàn)金3000元，請(qǐng)問(wèn)圖中的1到4怎么填寫(xiě)

王瑞老師 解答

2018-04-25 23:45

您好，2列填3000，4列填10857.41

玉山-葉子 追問(wèn)

2018-04-26 06:51

1列呢？

王瑞老師 解答

2018-04-26 09:22

您好，1列就填計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的金額呢。第4列填3000+10857.41金額，按今天說(shuō)的填，昨天說(shuō)的那個(gè)有問(wèn)題。

玉山-葉子 追問(wèn)

2018-04-26 09:29

那變賣提足折舊的固定資產(chǎn)不需要交銷項(xiàng)稅嗎

王瑞老師 解答

2018-04-26 09:31

您好，這個(gè)購(gòu)買時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣過(guò)的是需要交增值稅的，購(gòu)買時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅入成本的是不需要交納的。