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我不是這個月上的班嗎？老板讓我做2015-2017年的舊內(nèi)帳，那個記帳憑證我的日期一直改過，這半個多月我內(nèi)帳從2015年一直到做2016年的11月份了，中早間也沒進(jìn)行過折舊計提，也沒進(jìn)行過結(jié)轉(zhuǎn)損益，可能我下個月就能做完成2017年的了，現(xiàn)在有個問題我想頭問下老師，我用的時軟件操作，到時系統(tǒng)允許我一次性計提個總折舊嗎？一次性結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？我:如果下個月我全做完205-2017年的，我能一起計提一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

蔣老師

職稱： ,中級會計師

2018-04-24 15:58

你好，內(nèi)賬可以直接做一筆總折舊，可以結(jié)轉(zhuǎn)損益，不過以后日常最好按月折舊

笑對人生追問

2018-04-24 16:04

關(guān)鍵是我現(xiàn)在帳套的啟用日期是2018年，就是說我的記帳憑證的日期也沒修改，2015年至2016年的憑證的日期用的是2018年4月份的時期，如果我這兩天把這兩年的舊帳做完成了，我可以在系統(tǒng)里一次計提折舊，一次結(jié)轉(zhuǎn)出報表嗎？當(dāng)初沒注意到這個問題？急

蔣老師解答

2018-04-24 16:12

可以，但是這樣以后2018年報表比較麻煩，你最好重新建18的帳，好分開來，

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