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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-27 09:59

你好！在填寫企業(yè)所得稅匯算清繳的A105050表時(shí)，不需要將這個(gè)部分填上。勞務(wù)派遣公司作為一種特殊的用工形式，涉及到勞務(wù)派遣單位、被派遣勞動(dòng)者和實(shí)際用工單位三方的關(guān)系。在這種模式下，勞務(wù)派遣單位與被派遣勞動(dòng)者建立勞動(dòng)關(guān)系，并將勞動(dòng)者派遣到實(shí)際用工單位工作。這種用工形式下，勞務(wù)派遣單位需要為被派遣勞動(dòng)者購(gòu)買雇主責(zé)任險(xiǎn)和意外險(xiǎn)，以確保勞動(dòng)者在工作中的安全和健康

奇異果 追問(wèn)

2024-05-27 10:02

好的謝謝老師，我還有個(gè)也是關(guān)于A105050表的問(wèn)題，就是有一部分屬于12月份的應(yīng)付職工薪酬，我12月份未計(jì)提，因?yàn)?月份甲方公司才能確定下來(lái)應(yīng)付多少，1月份才計(jì)提了，那我做企稅匯算清繳的時(shí)候是不是要把12月份的這一部分填寫進(jìn)工資薪金支出？因?yàn)?2月份未計(jì)提，我是填寫到“實(shí)際發(fā)生金額”處嗎？還是賬載金額也要填上？

QQ老師 解答

2024-05-27 10:34

你好！沒(méi)有計(jì)提一般不計(jì)入上一年因?yàn)閭€(gè)稅你也沒(méi)有申報(bào)是吧

奇異果 追問(wèn)

2024-05-27 10:38

12月份是沒(méi)有申報(bào)的，1月份才申報(bào)了，因?yàn)槎际谴卧掳l(fā)工資

QQ老師 解答

2024-05-27 11:17

你好！個(gè)稅申報(bào)所屬期是12月還是1月？如果是12月可以否則計(jì)入下一年

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