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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2024-05-27 09:53

泰國分支機(jī)構(gòu)應(yīng)補(bǔ)繳稅款：50萬元 * 25% - 10萬元 = 12.5萬元 - 10萬元 = 2.5萬元
越南分支機(jī)構(gòu)應(yīng)補(bǔ)繳稅款：30萬元 * 25% - 9萬元 = 7.5萬元 - 9萬元 = -1.5萬元（由于已經(jīng)繳納超過應(yīng)繳稅款，因此不需要補(bǔ)繳）

樸老師 解答

2024-05-27 09:55

借：所得稅費(fèi)用 250,000  
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 250,000
借：所得稅費(fèi)用 25,000  
    貸：銀行存款/其他應(yīng)付款 25,000

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué)。 如果你是計(jì)算稅法上的稅負(fù)，那么第一個(gè)。 如果你是計(jì)算會(huì)計(jì)上的稅負(fù)，第二個(gè)。
2020-02-19 20:09:09
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
你好！ 對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。例1：甲公司從事家政服務(wù)，2019年度從業(yè)人數(shù)為120人，資產(chǎn)總額為4000萬元，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為90萬元，當(dāng)年度該公司應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=90×25%×20%=4.5萬元，享受了18萬元的減免稅優(yōu)惠。例2：乙公司從事軟件設(shè)計(jì)服務(wù)，2019年度從業(yè)人數(shù)為200人，資產(chǎn)總額為5000萬元，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為280萬元，當(dāng)年度該公司應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=100×25%×20%+（280-100）×50%×20%=23萬元，享受了47萬元的減免稅優(yōu)惠。
2019-10-31 22:45:59
對的哦，就是實(shí)際稅率為5%呢！
2019-09-29 16:08:28
您好，是這樣的，沒有錯(cuò)誤
2022-01-21 11:44:12
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