飛飛 追問(wèn)

2018-04-24 11:10

我每個(gè)月都是正常計(jì)提，如果可以扣除，為什么我匯算清繳時(shí)，必須要填表A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整？我不明白。

鄒老師 解答

2018-04-24 11:16

你好，有發(fā)生固定資產(chǎn)折舊，無(wú)形資產(chǎn)攤銷就需要填寫(xiě)這個(gè)表格的

飛飛 追問(wèn)

2018-04-24 11:28

我填期間費(fèi)用明細(xì)表時(shí)，已經(jīng)填過(guò)了資產(chǎn)折舊，我是正常計(jì)提折舊，每月是33613.08，為什么我還要填資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表？我如果填了納稅調(diào)整這張表，最后在年底納稅申報(bào)表里，就是把折舊這部分的費(fèi)用調(diào)增，本來(lái)公司的利潤(rùn)是-293085，填了納稅調(diào)整這張表后，利潤(rùn)變成114897.02，這樣公司就需要繳納所得稅了。我不明白 ，折舊為什么要調(diào)整，不能扣除嗎？資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表這張表究竟要如何填才是正確的。

鄒老師 解答

2018-04-24 11:30

你好，你能把你折舊表格是如何填寫(xiě)的發(fā)個(gè)圖片過(guò)來(lái)嗎？

飛飛 追問(wèn)

2018-04-24 11:35

老師，您看下，我是我填的數(shù)字

鄒老師 解答

2018-04-24 11:38

你好，你填寫(xiě)了賬面金額，沒(méi)有填寫(xiě)稅額金額，所以導(dǎo)致你賬面折舊全額納稅調(diào)整增加處理的

飛飛 追問(wèn)

2018-04-24 12:29

老師，另外一個(gè)疑問(wèn)，看圖片，公司出租房屋租金收入15萬(wàn)元，只有這一項(xiàng)收入，我填在收入明細(xì)表里，支出明細(xì)里只有房產(chǎn)稅的滯納金，沒(méi)有其它與收入有關(guān)的支出。但風(fēng)險(xiǎn)提示，支出明細(xì)表里收入項(xiàng)目與支出項(xiàng)目不配比。那我支出明細(xì)表里如何填？

鄒老師 解答

2018-04-24 12:53

你好，有房租收入，怎么沒(méi)有對(duì)應(yīng)的房租成本呢？

飛飛 追問(wèn)

2018-04-24 13:12

房租成本指的是什么？這個(gè)公司沒(méi)有員工，除了房產(chǎn)稅，土地稅，沒(méi)有任何開(kāi)支，

鄒老師 解答

2018-04-24 13:15

你好，你有出租收入，對(duì)應(yīng)的租賃成本或房屋折舊就是租賃收入所對(duì)應(yīng)的成本的