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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-23 18:24

這個(gè)說(shuō)明兩個(gè)表數(shù)據(jù)不一致,就是勾稽關(guān)系出現(xiàn)問(wèn)題,因此需要修改A1050800表中的折舊數(shù)據(jù)

飛飛 追問(wèn)

2018-04-23 18:59

我知道兩個(gè)表數(shù)據(jù)不一樣,關(guān)鍵是,我不需要對(duì)折舊進(jìn)行納稅調(diào)整呀。所以我就填0.難道不能填0嗎?可是不填0那應(yīng)該填多少 ?

江老師 解答

2018-04-23 19:31

肯定是按實(shí)際的累計(jì)折舊全年數(shù)據(jù)進(jìn)行填列,如果是直接線計(jì)提折舊,不用調(diào)增處理,但數(shù)據(jù)需要填列

飛飛 追問(wèn)

2018-04-24 10:02

匯算清繳時(shí),我填 表A104000時(shí),管理費(fèi)用里填過(guò)資產(chǎn)折舊金額這403356.96,我填表A105080資產(chǎn)折舊攤銷這個(gè)表也填40356.96嗎?這樣兩個(gè)表都填,不是重復(fù)了嗎?為什么要這樣填?

江老師 解答

2018-04-24 11:54

不是重復(fù),因?yàn)檎叟f,有時(shí)有管理費(fèi)用——折舊,銷售費(fèi)用——折舊、制造費(fèi)用——折舊的 
因此后面的一個(gè)表的折舊大于等于前面管理費(fèi)用的折舊數(shù)據(jù)

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你好,有固定資產(chǎn)折舊的企業(yè)就需要填寫
2017-05-22 14:13:00
你好不涉及調(diào)整需要填寫這個(gè)
2021-04-29 16:30:18
直線法計(jì)提折舊固定資產(chǎn)不需要填寫資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表,因?yàn)橹本€法是按固定資產(chǎn)累計(jì)折舊金額在使用期間均勻提取折舊的一種方法,與折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表無(wú)關(guān)。然而,在匯算清繳中,依據(jù)直線法計(jì)提的折舊金額,要在報(bào)稅時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤的填寫企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額明細(xì)表的折舊列,以確保納稅的正確性。 拓展知識(shí):直線法是最簡(jiǎn)單的折舊算法,但與實(shí)際情況相比,該算法的弊端很大,如產(chǎn)品的使用壽命和產(chǎn)品的凈殘值均不考慮,而且該方法得出的結(jié)果存在一定的偏差,因此現(xiàn)在多使用雙倍余額遞減法對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊算法。
2023-02-28 19:49:31
你好,你的開(kāi)辦費(fèi)做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面了嗎?
2023-03-28 14:34:27
你好,發(fā)生了那些費(fèi)用就得填報(bào)
2024-05-23 14:30:08
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