我們是裝修公司小規(guī)模納稅人，給個人裝修的時候不需要開發(fā)票給個人我們材料進(jìn)貨進(jìn)來也沒要發(fā)票，那給單位裝修時要給單位開發(fā)票那我們進(jìn)貨是要跟供應(yīng)商要進(jìn)貨發(fā)票嗎？我們跟供應(yīng)商進(jìn)貨談的是不含稅的進(jìn)貨單價。小規(guī)模交企業(yè)所得稅銷項稅和進(jìn)項稅都可以扣除嗎？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-22 11:56

你好，成本需要供應(yīng)商提供發(fā)票的
小規(guī)模繳納企業(yè)所得稅是不可以扣除增值稅的，因為增值稅是負(fù)債科目，不影響利潤的

你笑起來真像好天氣追問

2018-04-22 11:59

外賬的成本必須要有發(fā)票嗎？那小規(guī)模企業(yè)所得稅可以扣除什么呢？

鄒老師解答

2018-04-22 13:32

你好，是的
扣除主要就是成本，期間費用，稅金及附加

你笑起來真像好天氣追問

2018-04-22 14:52

好的，謝謝

鄒老師解答

2018-04-22 20:02

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

精選問題

哪位老師有采購報表的模版？問

你好你可以在這里搜索下載。就搜索采購答
公司會收取物流卸貨費，有的司機(jī)沒有手機(jī)銀行，無法問

可以現(xiàn)金收取，再存入公戶答
你好老師，請問如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當(dāng)時出庫問

同學(xué)，你好借：以前年度損益調(diào)整貸：庫存商品答
老師請問7月才繳第一季度所得稅怎么做會計分錄問

? 計提匯算所得稅借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費-所得稅交稅???????????? 借：應(yīng)交稅費-所得稅 ? ? ?? 貸：銀行存款答
（如果讓原來的老師答就最好啦，最新的情況是這樣）情問

在簡化假設(shè)下（主要考慮推薦積分和消費收回成本），每月固定成本 11.5 萬元，單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元，盈虧平衡點約為每月 89 張卡答

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