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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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小小霞老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-17 15:03

你好，視同銷售產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅在申報(bào)時(shí)，需要按照以下步驟填寫《增值稅納稅申報(bào)表（適用于一般納稅人）》（簡(jiǎn)稱主表）：

在主表第1項(xiàng)“(一)按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額”欄中，應(yīng)當(dāng)填寫包含視同銷售的銷售額。
將視同銷售額填寫至主表第2項(xiàng)“應(yīng)稅貨物銷售額”欄。
將視同銷售的銷項(xiàng)稅額填寫至主表第11項(xiàng)“銷項(xiàng)稅額”欄。

此外，在填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)》時(shí)，其中的“一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務(wù)的銷售額和銷項(xiàng)稅額明細(xì)”部分應(yīng)當(dāng)包含視同銷售的銷售額和銷項(xiàng)稅額。

請(qǐng)注意，視同銷售是指在會(huì)計(jì)上不作為銷售核算，但在稅收上作為銷售，確認(rèn)收入計(jì)繳稅金的商品或勞務(wù)的轉(zhuǎn)移行為。在填寫申報(bào)表時(shí)，需要確保信息的準(zhǔn)確性和完整性，并遵循相關(guān)的稅收法規(guī)和規(guī)定。

坐看云起時(shí) 追問

2024-05-17 15:35

請(qǐng)指明具體填寫的表格及行列，特別是附表一，因主表是從附表帶過去的

小小霞老師 解答

2024-05-17 15:36

就是在附表一對(duì)應(yīng)稅率欄次填入

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相關(guān)問題討論
你好，你算的是對(duì)的數(shù)字
2021-07-27 13:51:52
你好，期初錄入有錯(cuò)誤嗎？那另一個(gè)科目也得錯(cuò)誤，如果沒有錯(cuò)誤的話，你的報(bào)表不會(huì)平
2021-08-20 09:44:47
同學(xué)，你好，60那批貨，稅局不認(rèn)。不認(rèn)的情況下，那就取以前批次的平均價(jià)格
2021-08-10 17:00:14
您好 (28250＋11.3)/1.13×0.13＋(10*22)*0.13 您看一下過程
2021-05-01 11:36:14
你好，說法不同，一個(gè)意思的
2020-07-18 10:17:10
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