2018年5月賬項(xiàng)重分類時(shí) 借：其他應(yīng)收款 240.00 貸：其他應(yīng)付款 240.00 2019年我的財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)出時(shí)發(fā)現(xiàn)總資產(chǎn)合計(jì)數(shù)相差240，這個(gè)需要寫(xiě)分錄到帳套中？在6月份寫(xiě)？

答： 報(bào)表重分類是不用賬務(wù)處理的

老師您好，請(qǐng)教一下為什么審計(jì)報(bào)告里面的報(bào)表其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款金額跟12月財(cái)務(wù)報(bào)表都相差200352元

答： 你好，可能是審計(jì)已經(jīng)把其他應(yīng)收款核算單位的貸方金額重分類到其他應(yīng)付款了，或者其他應(yīng)付款核算單位的借方金額重因其他應(yīng)收款了

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師請(qǐng)幫我看看我的思路對(duì)不對(duì)，總分公司我懵的1，分公司開(kāi)票20萬(wàn)，收款20萬(wàn)，在分公司賬套里正常做賬2，分公司把20萬(wàn)轉(zhuǎn)給總公司做其他應(yīng)收款。3，總公司收到分公司20萬(wàn)做其他應(yīng)付款。4，分公司的項(xiàng)目成本票都開(kāi)到總公司了，總公司直接記項(xiàng)目成本嗎？沖分公司其他應(yīng)付款嗎？5，分公司沒(méi)有成本，那財(cái)務(wù)報(bào)表咋弄？就拿20萬(wàn)的收入來(lái)報(bào)稅嗎？然后繳所得稅6，總公司里給分公司支出的項(xiàng)目成本費(fèi)怎么做啊，總公司的所得稅是不是也要踢出來(lái)。

答： 同學(xué)你好，前面1.2.3道題是沒(méi)問(wèn)題的吧，說(shuō)第四題，分公司開(kāi)票給總公司，分公司是收入，要收總公司的款，這個(gè)呢，掛賬應(yīng)收賬款，