嗚啦啦啦 追問

2024-05-14 14:33

是的，，老師~！~~

嗚啦啦啦 追問

2024-05-14 14:35

我可以反結(jié)賬回去把那一筆計(jì)入當(dāng)期的營業(yè)外收入調(diào)整成以前年度損益調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2024-05-14 14:36

可以的，可以這么做的。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-14 14:43

調(diào)整 之后，資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末減期初數(shù)據(jù)跟利潤表中的凈利潤對(duì)不上了，這個(gè)有影響嗎？

郭老師 解答

2024-05-14 14:44

你好，沒有影響，可以忽略的。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-14 14:55

 老師，今年5月補(bǔ)提去年工資，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬，年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬要不要加上調(diào)整的這一筆金額呢？

郭老師 解答

2024-05-14 14:59

你好，5月份加上就可以的，不影響之前的。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-14 15:03

正常計(jì)提時(shí)工資計(jì)管理費(fèi)用，現(xiàn)在通過以前年度損益調(diào)整，我年報(bào)中利潤表上的管理費(fèi)用要不要增加這一筆？

郭老師 解答

2024-05-14 15:07

需要的，不用增加的。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-14 15:11

補(bǔ)提的工資不在利潤表中做調(diào)整，只在企業(yè)所得稅中工資薪金那個(gè)表中作調(diào)整是嗎？

郭老師 解答

2024-05-14 15:13

是的對(duì)的，是這么說。