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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-04-19 11:20

你2017年利潤表是盈利4萬，然后所得稅匯算清繳時納稅調(diào)整2萬，如果是這樣的，相當于你2017年的應(yīng)納稅所得稅是6萬（4+2），可以彌補虧損是5萬，如果你是納稅調(diào)增后，應(yīng)納稅所得額就是4萬的話，可以稅前彌補虧損就是

黃平 追問

2018-04-19 11:25

老師，調(diào)整后是4萬，因為我季度的時候交2000的稅，可以只彌補2萬不呢，我司是小型微利企業(yè)，剩余的留到以后年度再來彌補

辜老師 解答

2018-04-19 12:19

正常情況下，是全額彌補虧損，你季度多交的所得稅，按正?？梢陨暾埻硕?/p>

黃平 追問

2018-04-19 12:50

好的，謝謝老師

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