老師好，餐飲公司一般納稅人收到供應(yīng)商開具的自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票金額是1000元，電子稅務(wù)局可抵扣可抵扣金額是90元，入庫的時(shí)候是按照1000元入庫還是按照910元入庫？如果按照1000入庫差異90元怎么處理呢

羽飛老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2024-05-10 15:14

你好，按照這個(gè)來：借：原材料 910元應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 90元貸：銀行存款 1000元

靜靜地、聼追問

2024-05-10 15:18

如果按照1000入賬，那差異的90怎么處理呢？我結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照1000轉(zhuǎn)的

羽飛老師解答

2024-05-11 09:26

你好，要么你結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了。要么差異的90沖應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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