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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-05-09 14:07

你好，是的，是需要轉(zhuǎn)出的。

溫柔以待 追問

2024-05-09 14:12

可是庫存商品的進(jìn)項稅怎么算嗎 又不是原材料 能按照結(jié)存的成本價*0.13算嗎

宋生老師 解答

2024-05-09 14:15

你好，你說的不合格，是生產(chǎn)出來就不合格是吧。還是說放在那里報廢了

溫柔以待 追問

2024-05-09 14:19

有一部分是銷售出去 人家退回來了   有一部分是生產(chǎn)出來就是不合格品

宋生老師 解答

2024-05-09 14:24

你好，像這一種的話，人家退回來其實還是屬于存貨，不用轉(zhuǎn)出，
另外生產(chǎn)出來就是不合格的，這種也不用轉(zhuǎn)，還是由生產(chǎn)出來合格的產(chǎn)品分?jǐn)偝杀尽?/p>

溫柔以待 追問

2024-05-09 14:31

那客戶退回來 我做報廢處理 是不是不用做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出？？

宋生老師 解答

2024-05-09 14:33

你好，可以不用轉(zhuǎn)出了。

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你好！ 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 與庫存商品無關(guān)，無需調(diào)整
2017-12-23 08:11:52
你好，學(xué)員，新年好 這個不需要過度的
2022-02-08 19:16:47
沒有問題。但我建議可以賣給關(guān)聯(lián)公司下，避免稅金浪費
2021-07-01 22:47:29
你好，如該庫存商品購進(jìn)時認(rèn)證抵扣了進(jìn)項稅，按庫存商品金額（不含稅）乘購進(jìn)時稅率進(jìn)行計算稅額，進(jìn)行轉(zhuǎn)出
2021-04-15 22:24:30
個人理解，不屬于視同銷售，進(jìn)項稅額也不用轉(zhuǎn)出
2016-05-08 16:50:23
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