@ 追問(wèn)

2024-05-09 08:38

處置虧損了，長(zhǎng)投只做了買(mǎi)入，后續(xù)變化什么也沒(méi)做，因?yàn)椴粫?huì)做，然后交易性金融就連買(mǎi)入賣(mài)出什么都沒(méi)做，一直在其他貨幣資金掛著，

吳衛(wèi)東老師 解答

2024-05-09 08:39

我的意思是你長(zhǎng)投和金融資產(chǎn)實(shí)際都賣(mài)了嗎？

@ 追問(wèn)

2024-05-09 08:42

長(zhǎng)投這個(gè)是另一個(gè)公司的小股東，從那個(gè)公司退出了，錢(qián)大概率是給不了，那個(gè)公司一直沒(méi)錢(qián)，快注銷(xiāo)了，金融資產(chǎn)是徹底賣(mài)完后，比方原來(lái)是50萬(wàn)入金，后來(lái)成了賣(mài)完后剩下5萬(wàn)了，這樣

吳衛(wèi)東老師 解答

2024-05-09 08:44

長(zhǎng)投沒(méi)賣(mài)那稅后上面就要調(diào)整，你會(huì)計(jì)上確認(rèn)損失  稅法上沒(méi)有  要納稅調(diào)整。金融資產(chǎn)這個(gè)實(shí)際賣(mài)了，會(huì)計(jì)和稅法處理應(yīng)該是一樣  都是實(shí)際虧損應(yīng)該不需要調(diào)整。會(huì)計(jì)上虧了多少   稅法也虧了多少

@ 追問(wèn)

2024-05-09 13:31

那我這張表具體如何填呢，負(fù)數(shù)填寫(xiě)嘛

吳衛(wèi)東老師 解答

2024-05-09 13:40

賣(mài)虧了就填負(fù)數(shù)就行    

@ 追問(wèn)

2024-05-09 13:41

那個(gè)長(zhǎng)投那個(gè)做納稅調(diào)整增加是嗎

吳衛(wèi)東老師 解答

2024-05-09 13:47

對(duì)的。需要納稅調(diào)增。等被投資單位注銷(xiāo)或者破產(chǎn)的時(shí)候 就可以作為損失申報(bào)了

@ 追問(wèn)

2024-05-09 14:01

那如果我們本期的收入和成本都很少，就是投資收益虧損比較大，系統(tǒng)還提示不行呢

吳衛(wèi)東老師 解答

2024-05-09 14:05

這是提示你，如果是據(jù)實(shí)填報(bào)那就沒(méi)有問(wèn)題。