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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2024-05-08 10:54

1.總包代發(fā)工資到勞務(wù)公司農(nóng)民工賬戶借：應(yīng)付賬款 - 勞務(wù)公司工資（或類(lèi)似科目）貸：銀行存款



借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款 - 農(nóng)民工工資


借：其他應(yīng)付款 - 農(nóng)民工工資
貸：銀行存款


2.總包公司開(kāi)總的工程票給勞務(wù)公司（包含工資金額）


借：應(yīng)收賬款 - 勞務(wù)公司
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）


借：工程成本（或類(lèi)似科目）
應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)付賬款 - 總包公司


3.勞務(wù)公司代開(kāi)票給總包公司，并申報(bào)個(gè)稅


借：應(yīng)收賬款 - 總包公司
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）（如果適用）


借：應(yīng)交稅費(fèi) - 個(gè)人所得稅
貸：銀行存款


借：其他應(yīng)付款 - 個(gè)人所得稅（或已計(jì)提的個(gè)稅科目）
貸：銀行存款


4.有委托代付的證明
這部分主要是合同和協(xié)議的內(nèi)容，不需要直接體現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄中。但應(yīng)確保所有與委托代付相關(guān)的合同和協(xié)議都得到妥善保存，并在需要時(shí)能夠提供證明。

小白 追問(wèn)

2024-05-08 11:00

這個(gè)是勞務(wù)公司開(kāi)票并且計(jì)提個(gè)人所得稅，我們之間有協(xié)議

樸老師 解答

2024-05-08 11:03

個(gè)稅是含在工資里的

不用單獨(dú)計(jì)提的
計(jì)提的時(shí)候按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提就可以
發(fā)工資的時(shí)候扣除個(gè)稅就可以

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申報(bào)個(gè)稅時(shí)應(yīng)該是不需要手機(jī)號(hào)進(jìn)行驗(yàn)證的
2019-10-14 17:51:34
您好，是的，都需要申報(bào)個(gè)稅才可以的
2019-03-04 11:28:45
這個(gè)是需要申報(bào)個(gè)稅的了呢
2018-08-10 16:09:20
您好，申報(bào)個(gè)稅只跟工資有關(guān)，是按月申報(bào)，申報(bào)前一個(gè)月的。
2021-12-29 10:34:24
職工才能做工資表 有工資就要報(bào)個(gè)稅的
2019-04-12 15:37:12
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