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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-06 11:42

一般納稅人的附表1
6%
一般計(jì)稅里面填寫

郭老師 解答

2024-05-06 11:43

然后在附表3第3行第1列加稅合計(jì)填寫。

zym 追問(wèn)

2024-05-06 11:45

未開(kāi)票金額那欄,不含稅的銷售額對(duì)吧,我們沒(méi)有收入我一直都沒(méi)填過(guò)這表

zym 追問(wèn)

2024-05-06 11:47

附表三自動(dòng)帶出來(lái)了,其他就不用管了是吧。我認(rèn)證點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),也自動(dòng)取數(shù)了。留底稅額這月6000多。

郭老師 解答

2024-05-06 11:53

對(duì)的是的,是這么做的。

郭老師 解答

2024-05-06 11:53

你看下是正確的吧,是正確的話就不需要再填寫了。

zym 追問(wèn)

2024-05-06 13:38

附表三是價(jià)稅合計(jì)金額,自動(dòng)取數(shù)的。主表一銷項(xiàng)有一點(diǎn)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額大,留底6000多。沒(méi)有別的數(shù)據(jù)了。這樣就沒(méi)問(wèn)題了唄。

郭老師 解答

2024-05-06 13:39

是的對(duì)的,申報(bào)提交就可以的。

zym 追問(wèn)

2024-05-06 14:02

那我做的憑證就是  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

郭老師 解答

2024-05-06 14:09

的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。

zym 追問(wèn)

2024-05-06 14:16

非常謝謝老師,我明白了。

郭老師 解答

2024-05-06 14:19

不用客氣
工作愉快

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