1624977463 追問

2024-05-04 16:15

老師，還有筆費用，也是20多萬，這筆費用之前需要交，我們收客戶時也收了這筆費用，我開的收入發(fā)票中含了，我2023年做賬時也計提了，支付了一部分，有一大部分沒支付，經(jīng)過協(xié)商，不用交了，是中檢公司亂收費了，這筆費用賬務(wù)上我要怎么處理？

小林老師 解答

2024-05-04 16:16

那這個就紅字沖回多計提部分

1624977463 追問

2024-05-04 16:26

老師，是2023年計提的費用，我在2024年要怎么處理，匯算時我調(diào)增了。小企業(yè)會計準(zhǔn)則。

小林老師 解答

2024-05-04 16:30

你好，原計提分錄發(fā)下

1624977463 追問

2024-05-04 17:38

2023年，借：主營業(yè)務(wù)成本 -技術(shù)咨詢費   貸：其他應(yīng)付款-中檢公司

小林老師 解答

2024-05-04 17:54

您好，借未分配利潤（紅字）貸其他應(yīng)付款紅字

1624977463 追問

2024-05-04 17:59

老師，我2024年4月做這個分錄處理是嗎》2023年財務(wù)報表不用調(diào)整是嗎》我理解對不對，我這個是小企業(yè)會計準(zhǔn)則

小林老師 解答

2024-05-04 18:16

24年做這個分錄，23年調(diào)表不調(diào)賬