国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-17 14:59

你好,是什么情況需要修改資產(chǎn)負(fù)債表

Luck Fairy 追問

2018-04-17 15:01

需要隨著費用的調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表一起調(diào)整的 
,您不是說要隨著費用的調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表一起調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2018-04-17 15:03

你好,你費用有通過銀行存款支付嗎? 
如果有就需要一起跟著變動的

Luck Fairy 追問

2018-04-17 15:08

前面是我修改前的 后面是我修改后的 老師幫忙看看這次的行不行

鄒老師 解答

2018-04-17 15:09

你好,從控制利潤角度是可以的 
但是報表存在一個問題,就是借款怎么會是負(fù)數(shù)余額?

Luck Fairy 追問

2018-04-17 15:13

喔,那個是我們借了錢給別的公司,當(dāng)時之前的會計直接用了短期借款  老師,那金蝶的賬需要跟著調(diào)嗎?

Luck Fairy 追問

2018-04-17 15:15

我們一直都是用銀行存款去支付費用的,那我最好還是調(diào)一下銀行存款是嗎?

鄒老師 解答

2018-04-17 15:19

你好,是我們借了錢給別的公司應(yīng)當(dāng)掛賬其他應(yīng)收款才是的 
涉及銀行變動就調(diào)整,不涉及的就不需要調(diào)整的

Luck Fairy 追問

2018-04-17 15:22

涉及銀行變動就調(diào)整,不涉及的就不需要調(diào)整的,這個不是很懂,我們只有銀行存款走賬,沒有現(xiàn)金的,所以所有的費用報銷都是走公賬的,然后我在改利潤表的時候增加了十幾萬的費用,那您說我要改銀行存款嗎?

Luck Fairy 追問

2018-04-17 15:23

要不然這樣?我直接在金蝶的賬上做個暫估數(shù)給它剛好超過利潤總額好了?

鄒老師 解答

2018-04-17 15:27

你好,比如借;管理費用 貸;庫存現(xiàn)金 
這個就 不需要調(diào)整銀行 
比如借;管理費用  貸;銀行存款 
這個就影響存款余額變化的

Luck Fairy 追問

2018-04-17 15:30

明白了鄒老師 謝謝您的耐心解答  我們現(xiàn)在做的是調(diào)表不調(diào)賬是嗎?

鄒老師 解答

2018-04-17 15:33

你好,賬務(wù)需要一起調(diào)整,做到賬務(wù)與報表一致才是的

Luck Fairy 追問

2018-04-17 15:36

可是我現(xiàn)在只是想先不預(yù)繳企業(yè)所得稅而已  等到2免3減半了,就可以直接享受免繳企業(yè)所得稅了

Luck Fairy 追問

2018-04-17 15:38

老師,你就教我怎么做虧損申報企業(yè)所得稅吧  應(yīng)該不用更改賬務(wù)吧

鄒老師 解答

2018-04-17 15:38

你好,所以先把費用增加了,減少利潤,這樣就不需要繳納企業(yè)所得稅了

Luck Fairy 追問

2018-04-17 15:47

所以金蝶的賬上面我要錄憑證進(jìn)去嗎?

Luck Fairy 追問

2018-04-17 15:50

那我是再在第二季度的賬上多計的費用紅字沖掉嗎?

鄒老師 解答

2018-04-17 15:52

你好,需要計入相應(yīng)費用分錄 
之后把多計入 的費用沖銷

Luck Fairy 追問

2018-04-17 15:57

老師,我看到以前的會計申報17年第4季度的企業(yè)所得稅的時候,直接在申報表的利潤總額添了負(fù)號,但是報送報表還是按照實際盈利了200萬去報送喔,為什么這樣會沒事呢?

鄒老師 解答

2018-04-17 15:57

你好,這樣是明顯錯誤的,只是稅局沒有發(fā)現(xiàn)而已

Luck Fairy 追問

2018-04-17 16:01

發(fā)現(xiàn)了,說我們在申請2免3減半不可以嗎?

Luck Fairy 追問

2018-04-17 16:05

老師,您說計入相應(yīng)費用分錄  之后把多計入 的費用沖銷,計入的費用不需要原始憑證嗎?過了1.2年,到時稅局稽查,要是問起怎么辦

鄒老師 解答

2018-04-17 16:05

你好,不能因為申請2免3減半就連數(shù)據(jù)都明顯錯誤的

Luck Fairy 追問

2018-04-17 16:07

那您說計入相應(yīng)費用分錄  之后把多計入 的費用沖銷,計入的費用不需要原始憑證嗎?過了1.2年,到時稅局稽查,要是問起這里為什么沒有憑證怎么辦

鄒老師 解答

2018-04-17 16:09

你好,控制利潤的分錄是沒有原始憑證的,你之后會及時沖銷的

Luck Fairy 追問

2018-04-17 16:51

鄒老師這是我調(diào)了之后的表,還增加了三張分錄,這樣行嗎?可以了嗎?謝謝老師

鄒老師 解答

2018-04-17 16:53

你好,可以這樣做調(diào)整分錄,實現(xiàn)對利潤的控制的

Luck Fairy 追問

2018-04-17 16:55

那我就按這樣申報了喲 沒問題了咯

鄒老師 解答

2018-04-17 16:59

你好,之后把這個調(diào)整的分錄記得沖銷就是了

Luck Fairy 追問

2018-04-17 17:03

實在是辛苦老師了,略表心意  非常感謝老師的解答

鄒老師 解答

2018-04-17 17:04

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)您好。如果經(jīng)營性質(zhì)的銀行存款是經(jīng)營資產(chǎn)。用于投資用的,是金融資產(chǎn)。具體要看題目要求。
2021-06-24 07:34:42
你的期初不平,稅務(wù)局申報表怎么申報。
2019-10-17 12:18:27
你好,請問是什么原因造成的
2016-05-04 20:28:19
你好!現(xiàn)在取消待攤費用科目,不夸年的費用可以一次性計入相關(guān)費用,
2016-01-16 14:21:41
你先查清你銀存是負(fù)數(shù)什么原因?qū)е碌? 這不是鬧笑話嗎 貨幣資金怎么是負(fù)數(shù)呢
2020-05-14 11:51:21
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...