Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-17 15:01

需要隨著費(fèi)用的調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表一起調(diào)整的 
，您不是說(shuō)要隨著費(fèi)用的調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表一起調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2018-04-17 15:03

你好，你費(fèi)用有通過(guò)銀行存款支付嗎？ 
如果有就需要一起跟著變動(dòng)的

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-17 15:08

前面是我修改前的 后面是我修改后的 老師幫忙看看這次的行不行

鄒老師 解答

2018-04-17 15:09

你好，從控制利潤(rùn)角度是可以的 
但是報(bào)表存在一個(gè)問(wèn)題，就是借款怎么會(huì)是負(fù)數(shù)余額？

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-17 15:13

喔，那個(gè)是我們借了錢(qián)給別的公司，當(dāng)時(shí)之前的會(huì)計(jì)直接用了短期借款  老師，那金蝶的賬需要跟著調(diào)嗎？

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-17 15:15

我們一直都是用銀行存款去支付費(fèi)用的，那我最好還是調(diào)一下銀行存款是嗎？

鄒老師 解答

2018-04-17 15:19

你好，是我們借了錢(qián)給別的公司應(yīng)當(dāng)掛賬其他應(yīng)收款才是的 
涉及銀行變動(dòng)就調(diào)整，不涉及的就不需要調(diào)整的

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-17 15:22

涉及銀行變動(dòng)就調(diào)整，不涉及的就不需要調(diào)整的，這個(gè)不是很懂，我們只有銀行存款走賬，沒(méi)有現(xiàn)金的，所以所有的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)都是走公賬的，然后我在改利潤(rùn)表的時(shí)候增加了十幾萬(wàn)的費(fèi)用，那您說(shuō)我要改銀行存款嗎？

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-17 15:23

要不然這樣？我直接在金蝶的賬上做個(gè)暫估數(shù)給它剛好超過(guò)利潤(rùn)總額好了？

鄒老師 解答

2018-04-17 15:27

你好，比如借；管理費(fèi)用 貸；庫(kù)存現(xiàn)金 
這個(gè)就 不需要調(diào)整銀行 
比如借；管理費(fèi)用  貸；銀行存款 
這個(gè)就影響存款余額變化的

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-17 15:30

明白了鄒老師 謝謝您的耐心解答  我們現(xiàn)在做的是調(diào)表不調(diào)賬是嗎？

鄒老師 解答

2018-04-17 15:33

你好，賬務(wù)需要一起調(diào)整，做到賬務(wù)與報(bào)表一致才是的

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-17 15:36

可是我現(xiàn)在只是想先不預(yù)繳企業(yè)所得稅而已  等到2免3減半了，就可以直接享受免繳企業(yè)所得稅了

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-17 15:38

老師，你就教我怎么做虧損申報(bào)企業(yè)所得稅吧  應(yīng)該不用更改賬務(wù)吧

鄒老師 解答

2018-04-17 15:38

你好，所以先把費(fèi)用增加了，減少利潤(rùn)，這樣就不需要繳納企業(yè)所得稅了

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-17 15:47

所以金蝶的賬上面我要錄憑證進(jìn)去嗎？

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-17 15:50

那我是再在第二季度的賬上多計(jì)的費(fèi)用紅字沖掉嗎？

鄒老師 解答

2018-04-17 15:52

你好，需要計(jì)入相應(yīng)費(fèi)用分錄 
之后把多計(jì)入 的費(fèi)用沖銷(xiāo)

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-17 15:57

老師，我看到以前的會(huì)計(jì)申報(bào)17年第4季度的企業(yè)所得稅的時(shí)候，直接在申報(bào)表的利潤(rùn)總額添了負(fù)號(hào)，但是報(bào)送報(bào)表還是按照實(shí)際盈利了200萬(wàn)去報(bào)送喔，為什么這樣會(huì)沒(méi)事呢？

鄒老師 解答

2018-04-17 15:57

你好，這樣是明顯錯(cuò)誤的，只是稅局沒(méi)有發(fā)現(xiàn)而已

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-17 16:01

發(fā)現(xiàn)了，說(shuō)我們?cè)谏暾?qǐng)2免3減半不可以嗎？

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-17 16:05

老師，您說(shuō)計(jì)入相應(yīng)費(fèi)用分錄  之后把多計(jì)入 的費(fèi)用沖銷(xiāo)，計(jì)入的費(fèi)用不需要原始憑證嗎？過(guò)了1.2年，到時(shí)稅局稽查，要是問(wèn)起怎么辦

鄒老師 解答

2018-04-17 16:05

你好，不能因?yàn)樯暾?qǐng)2免3減半就連數(shù)據(jù)都明顯錯(cuò)誤的

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-17 16:07

那您說(shuō)計(jì)入相應(yīng)費(fèi)用分錄  之后把多計(jì)入 的費(fèi)用沖銷(xiāo)，計(jì)入的費(fèi)用不需要原始憑證嗎？過(guò)了1.2年，到時(shí)稅局稽查，要是問(wèn)起這里為什么沒(méi)有憑證怎么辦

鄒老師 解答

2018-04-17 16:09

你好，控制利潤(rùn)的分錄是沒(méi)有原始憑證的，你之后會(huì)及時(shí)沖銷(xiāo)的

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-17 16:51

鄒老師這是我調(diào)了之后的表，還增加了三張分錄，這樣行嗎？可以了嗎？謝謝老師

鄒老師 解答

2018-04-17 16:53

你好，可以這樣做調(diào)整分錄，實(shí)現(xiàn)對(duì)利潤(rùn)的控制的

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-17 16:55

那我就按這樣申報(bào)了喲 沒(méi)問(wèn)題了咯

鄒老師 解答

2018-04-17 16:59

你好，之后把這個(gè)調(diào)整的分錄記得沖銷(xiāo)就是了

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-17 17:03

實(shí)在是辛苦老師了，略表心意  非常感謝老師的解答

鄒老師 解答

2018-04-17 17:04

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝