蕊 追問

2018-04-17 14:45

是在2月份填寫一張和去年12月份一樣的憑證嗎，用紅字的

張艷老師 解答

2018-04-17 14:48

那就是2月份的記重了，對(duì)嗎？如果是的話，就只需紅沖2月份的這筆分錄就可以的。

蕊 追問

2018-04-17 14:54

不是，老師，是去年12月份，記重了一筆，房租攤銷科目，借，醫(yī)療業(yè)務(wù)成本，貸，預(yù)付賬款房租，記了2次，今年2月份我發(fā)現(xiàn)了，想把這筆沖了，具體怎么做

張艷老師 解答

2018-04-17 14:57

首先說(shuō)一下，我沒接觸過(guò)醫(yī)院等非盈利機(jī)構(gòu)的會(huì)計(jì)處理，可能下面說(shuō)的不正確。
既然是去年12月份記重了，就需要紅沖那么多記的分錄，但是“醫(yī)療業(yè)務(wù)成本”我沒接觸過(guò)，感覺應(yīng)該也是損益類科目，現(xiàn)在就不知道是否需要用以前年度損益調(diào)整科目代替。建議您就此問題向其他老師提問。抱歉了??！