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送心意

瀟灑老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2024-04-25 15:38

同學你好,正在計算中

瀟灑老師 解答

2024-04-25 15:43

業(yè)務1增值稅進項稅額=100000*13%=13000元
業(yè)務2增值稅進項稅額=3900元
業(yè)務3增值稅進項稅額=1000*13%=130元
業(yè)務4增值稅銷項稅額=226000/1.13*13%=26000元
當期應納增值稅稅額=26000-13000-3900-130=8970元

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您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
您好,開進來的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,開出去的,一樣的計稅的。
2017-04-08 12:45:23
如果當期有繳納增值稅是需要繳納城建稅的
2016-05-16 14:23:32
除了營改增的建筑勞務還有水廠以外的簡易征收不能開專票
2016-05-19 20:12:13
你好!可以開,但是對方收到也不可以抵扣進項
2016-06-21 21:23:52
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