Mandy 追問

2018-04-16 13:07

老師，是要反結(jié)帳到去年的12月份的帳上，另外做一個(gè)這種分錄嗎？還是在今年的帳上做呢

Mandy 追問

2018-04-16 13:09

還有一點(diǎn)就是按這個(gè)分錄調(diào)后，負(fù)責(zé)表的資產(chǎn)總額一下子增加了幾十萬，這樣也行的嗎？跟稅務(wù)會(huì)有什么影響呢

鄒老師 解答

2018-04-16 13:16

你好，是在現(xiàn)在補(bǔ)做上面的 調(diào)整分錄 
調(diào)整會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)發(fā)生變動(dòng)，是正常的 ，對(duì)納稅是沒有影響的

Mandy 追問

2018-04-16 13:27

哦，因?yàn)橘Y產(chǎn)總額多了幾十萬，太大了

鄒老師 解答

2018-04-16 13:28

你好，如果你預(yù)付賬款金額比預(yù)收賬款金額確實(shí)是大這么多，調(diào)整之后就會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)增加幾十萬的

Mandy 追問

2018-04-16 13:28

這個(gè)資產(chǎn)總額是代表什么呢

鄒老師 解答

2018-04-16 13:29

你好，就是期末企業(yè)擁有的資產(chǎn)總額

Mandy 追問

2018-04-16 13:36

實(shí)際沒有呀    是重錯(cuò)了帳   調(diào)整才多的

Mandy 追問

2018-04-16 13:43

老師，負(fù)債表里的年初余額，怎么兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣呢

鄒老師 解答

2018-04-16 13:52

你好，你之前錯(cuò)誤了，現(xiàn)在調(diào)整必然會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)變動(dòng)的 
你把單元格拉寬一些就可以看到完整的數(shù)據(jù)了

Mandy 追問

2018-04-16 13:58

老師，我不是說看不到數(shù)據(jù)，我是說資產(chǎn)負(fù)債表的的年初資產(chǎn)和負(fù)債不是相等的嗎？我現(xiàn)在看到的左右的基末余額是相等的，怎么期初的余額左右不相等呢

鄒老師 解答

2018-04-16 14:06

你好，你不相等的地方剛好是百萬位的數(shù)據(jù)，就是你表格太窄了看不到，拉長就可以看到了

Mandy 追問

2018-04-16 14:15

哦，拉不了呢

鄒老師 解答

2018-04-16 14:19

你好，根據(jù)你提供圖片，期末余額一欄明顯比期初要窄，是可以用鼠標(biāo)拉寬的