. 追問

2018-04-14 16:00

那這部分費(fèi)用 要報(bào)員工的個(gè)人所得稅嗎？

鄒老師 解答

2018-04-14 16:01

你好，需要并入職工個(gè)人所得申報(bào)個(gè)人所得稅的

. 追問

2018-04-14 16:02

或者沒有發(fā)票 直接在員工的工資單上計(jì)入伙食補(bǔ)貼  匯繳的話會(huì)調(diào)出來嗎？

鄒老師 解答

2018-04-14 16:03

你好，有并入職工薪酬申報(bào)在匯算清繳就不需要調(diào)整出來的

. 追問

2018-04-14 16:05

我公司塔吊買回來了 發(fā)票還沒收到 但是塔吊租給對(duì)方 對(duì)方要求開票收款了，那我的固定資產(chǎn)塔吊暫時(shí)沒發(fā)票 做什么科目呢？ 
我們公司是關(guān)于機(jī)械設(shè)備租賃行業(yè)的

鄒老師 解答

2018-04-14 16:06

你好，你可以做固定資產(chǎn)暫估入庫處理 
借；固定資產(chǎn)   貸；應(yīng)付賬款——暫估

. 追問

2018-04-14 16:10

那固定資產(chǎn)的發(fā)票最晚要什么時(shí)候做進(jìn)去呢？

鄒老師 解答

2018-04-14 16:13

你好，需要在匯算清繳之前取得發(fā)票，相應(yīng)折舊才可以扣除的

. 追問

2018-04-14 16:17

那我公司有營改增之前的一間辦公室租給其他公司  我要開多少點(diǎn)的租賃發(fā)票給對(duì)方呢

鄒老師 解答

2018-04-14 16:18

你好，現(xiàn)在開具發(fā)票是小規(guī)模5%，一般納稅人11%

. 追問

2018-04-14 16:21

但是我公司有很多留底的稅  開5個(gè)點(diǎn)的票 我不能抵扣稅金 ，如果我不想享受這個(gè)優(yōu)惠 ，直接開11個(gè)點(diǎn)的專票  就能抵扣留底的稅金，可以這樣操作嗎？

鄒老師 解答

2018-04-14 16:24

你好，你需要根據(jù)你納稅人性質(zhì)開具對(duì)應(yīng)稅率的發(fā)票才是的  
一般納稅人開具11%的發(fā)票